物资管理制度
物资管理是现代企业管理的重要组成部分,是企业生产经营的基础,为保证生产、经营工作的顺利进行,特制定如下制度:
一、凡入库物资一律出具材料购进计划单,并由总经理签字。仓库保管员应严格把好验收关,物资到库后,保管员应根据入库通知单或到货凭证,按照物资分类进行验质、点数、过磅、检尺及理论换算等方法进行核对,如无差错,即按规定程序签署入库手续,如有短少损坏、变质和单价不清等物资,应在当日内通知采购员进行处理。
二、物资验收合格后,供应公司内勤人员对照物资供应计划、计划价格表、购物清单、入库单以及发票进行审核,审核无误后经领导签字交财务入账。
三、有下列情况之一的,财务处不予入账。
(一)所购物资不在供应计划之列的。
(二)物资价格超过计划之列的。
(三)入库单与票据不符的。
(四)入库单无检验人员签字的。
四、凡验收入库的物资,仓库应按照物资类别、规格、型号、性能分区分类,定置摆放,妥善保管。做到帐帐相符,帐、卡、物相符。
五、仓库应建立工具发放明细表,仓库物资一律登记上册。
六、所有物资出库要严格按照领料单所列名称、规格、型号、数量及领料单位并经领导签字方可发料,仓库不得以任何理由私自借料外出,也不准先发料,后补单。特殊情况需经批准,方可办理借用手续,使用单位必须在2日内补办正式手续。
七、外借物资在200元以上(含200元)须经批准,并由经办人办理借用手续。借用手续一式两份,一份由仓库保存,一份由本人保留。外借物品损坏或丢失由外借人赔偿或修复。
八、在领取物品时,凡是能交回的旧物,必须实行交旧领新制度。交回的`旧物由仓库妥善保管,需要销毁时,须经领导批准。
九、仓库保管员和物资供应人员应密切配合,本着保证重点,兼顾一般的原则,利用好库中物资,保证做好物资供应工作。
十、对库中物资必须做到标记鲜明,材质不乱、不混、数量准确,名称不错,规格型号清楚,无差错,无丢失、无霉烂变质,发现锈蚀要及时进行除锈保养。
十一、各用料单位退回的物资,要根据退料单位所列名称、规格、型号、数量、质量是否与实际相符,方可办理入库登记。
十二、生产单位夜间紧急领料时,可由当班总调人员按实际需要批准领料,事后用料单位应补办领料的正式手续。
十三、库房应每月自行盘点,年终由公司统一盘点。仓库应编制《盘点明细报表》上报公司,对盘盈亏损及报损、报废要认真分析原因,分清责任,并造册报公司处理。
十四、仓库人员应提高警惕,切实做到防火、防盗、防冻、防毒、防损坏、防事故等安全保卫工作。
十五、仓库必须备齐消防器材,做到人人会使用消防器材,并定期检查、更换,消除一切事故隐患。
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