销售部各人员工作标准

办公室工作标准

一、量化标准

（一）工资核算。每月4日前将考勤统计完毕做出工资表，交经理审核后报总经理和董事长签字，5日发放工资。特殊情况向经理说明，如遇领导出差则在领导返回公司后3天内完成以上工作。否则延迟一天罚款20元.。

（二）办公室开支

1、常规性开支如电话费、网费、水电费可由办公室直接支付不用向总经理请示。

2、临时性开支如网上招聘费用、临时采购办公设备或用品支出在100元以上的要向总经理请示。

（三）项目信息收集

每天搜集有效项目信息一条，按项目信息汇总表进行整理后交给经理。

（四）网络营销信息的发布

1、微博：每天在公司注册的官方微博上，发布信息每天发布1条。

2、公司网站：每7天更新一次网站，添加内容为，公司新闻（签约信息、公司活动）、电缆桥架知识、安装知识、验收标准、行业动态（行业内的新产品信息、原材料信息）。

3、博客：注册建立，奇伟公司博客、发布产品图片、产品知识、行业动态、行业新闻等为内容的博文，每两天发1篇博客。

4、其他门户网站和贴吧：在衡水贴吧、建材、化工、电厂等行业门户网站发布以产品信息、行业动态、为内容的帖子或文章。每两天发1篇文章。

（五）其他工作

1、每月要向总经理提交《销售部费用支出明细表》一份，此工作于每月5日前完成，否则延迟一天罚款20元，如遇领导出差则在领导返回公司后3天内完成以上工作。

2、标书出现失误，导致项目进展停滞销售经理罚款200元、标书制作人每人罚款300元。

4、在业务员出差返回公司后办公室内勤要提醒业务员报账。

5、在新员工入职时内勤要主动为员工建立档案，若在3天内没有档案或档案不全的责任人被处罚50元。

6、工作中弄虚作假视情况被罚款50-200元。

二、非量化标准：

1、工作人员在办公室领取，说明书、资质文件一律进行登记

2、工作人员因公事使用公章一律在办公室进行登记并由总经理批准，若总经理不在公司由销售经理批准。若因情况紧急课打电话向总经理或经理申请，待总经理或经理回来后补签签字。

二、办公室权限

1、办公室拥有依据销售部管理制度相关标准直接对销售部工作人员进行处罚的权力。

2、办公室拥有对销售部工作人员部分工作进行监督检查的权力，具体工作包括

（1）费用支取与报销审核

（2）销售物料和公关礼品的领取和使用

（3）资质文件的领取和返还

（4）请假和考勤

（5）业务员文件上报

（6）公司车辆使用与登记

以上工作均依据销董事长批准的制度和总经理批准的制度进行监督检查，如有工作人员不服从检查监督，办公室内勤可上报销售经理。

业务员工作标准

一、量化标准

1、业务员出差期间每2天打电话向经理汇报工作一次，少一次罚款20元。

2、业务员出差后2日内将工作日志上交办公室，办公室两天内交销售经理，延迟一天业务员罚款20元，办公室罚款10元，特殊情况向经理说明。

3、业务员出差返回公司后2天内报账，如遇领导出差则在领导返回公司后2天内完成以上工作。

4、业务员出差返回后先到公司报到，并在内勤处予以登记。

业务员在到客户方交货时，若我公司产品没有影响使用的产品问题（指没有明显的弯曲和变形、没有脱层、没有漏钢衬、防腐层没有明显的厚薄不均），而客户故意挑毛病索取公关费用，这时产生的公关费用业务员要承担10%在提成中扣除，属于公司项目的业务员要承担5%。

二、非量化标准

1、业务员非出差在公司时间按值日表进行值日，在每天下班前打扫卫生。忘掉一次罚款20元

2、非出差时间每天上午到岗业务员每人分享个人所学知识一次，其余时间整理项目资料，查询项目相关人人员资料。

3、业务员上班时间在会议室内学习工做，不准在客厅躺或坐和吸烟，否则每次罚款10元，上班时间躺在客厅沙发上罚款50元。

4、业务员上班时间下班前必须将会议室烟灰烟蒂清理干净，烟灰缸内和会议桌桌布上不准有烟灰和其他垃圾，否则发现一次到岗业务员每人罚款10元。

5、业务员出差返回3天内，将所获得的项目信息汇总到《项目信息反馈表上》，发到销售经理邮箱。延迟一天罚款10元。 6、请客户吃饭必须事前销售经理请示并按元每人的标准执行 ，在报销时必须有发票或收据并有菜单。否则不予报销。

7、上班时间不准玩游戏，看与工作和培训无关的.视频（包括在电脑和手机上）、发现一次罚款20元，不准看电视（公司组织的培训除外），否则发现一次罚款50元。

8、上班时间不准哼唱歌曲和进行其他娱乐活动否则发现一次罚款20元。

9、上班时间不准在办公室吃东西，发现一次罚款10元。

三、业务开展标准

1、出差返回后将所获得的客户信息、个人信息、项目信息进行汇总填写《项目信息反馈表》此表作为业务员工作评分的依据。

2、业务员每次出差前做计划并填写《项目工作开展计划》

3、出差返回后填写《项目工作进展报告》并将所作工作进行总结在销售工作会议上进行汇报。

4、以上表格填写完毕后上交办公室存档，并作为业务员工作评分的依据。

5、公关送礼费用：业务员根据公关计划提前向总经理申请公关费用，并填写公关费用审批单，由总经理签字。若项目没有成交业务员负责将公关费用要回打到公司账户。

6、公司采购的公关礼品业务员在领取时必须填写《销售物料领取登记表》并经销售经理批准才可在办公室领取，否则违反者当事人罚款50元，办公室内勤罚款20元。当经理不在时电话申请，经理回来后补签字。

7、销售会议汇报内容

（1）上次出差完成工作内容

（2）上次出差获得的新信息

（3）工作中存在的问题

（4）下次出差的工作计划

8、在公司上班时间有事需要外出，必须向销售经理临时请假，否则违规一次罚款10元。

9、每天上午上班时间8:00中午， 下班时间12:00，下午上班时间：2:000，下午18:00 遇季节调整则按办公室通知为准。

10、迟到罚款10元，无故早退罚款10元，每月临时请假不得超过三次每次不得超过半小时，超过半小时视为半天请假。

财务管理规定

一、办公室财务管理

1、所有人员在办公室借钱必须出具借条并注明用途，否则若借款人没有写借条从办公室把钱借走内勤被罚款100元，借款人罚款50元，若导致钱款不知去向由内勤承担责任，补上亏欠费用。

2、借款人办完公事后内勤要催促其于当天或第二天进行报账，否则延迟一天当事人罚款20元，若因借款人没有及时报账而导致账目不清内勤被罚款50元。若因领导出差而无法签字报账，可先进行挂账处理（先将应报票据填好由内勤保管），待领导回来后在签字报销。

3、工作人员报账时必须在每张票据上签字并注明资金用途、时间和地点，在工作人员报销多张票据时先由内勤负责检查签名和核算总数，若没有当事人签字让其补上签字，

然后再由销售经理签字。 单张票据在由经手人签完字后可直接由销售经理签字。若因当事人没有在票据上签字出纳没有发现而导致不知费用经手人是谁，则内勤被罚款100元。

4、办公室开支在100元以上的必须经总经理批准，批量采购要出具申请有总经理签字批准。

5、办公室放现金票据的抽屉每天必须处于锁闭状态，否则忘记锁闭发现一次罚款20元。

6、办公室在月底报账时将相关凭证先由销售经理签字，再由总经理签字，最后由董事长签字后在奇伟财务报账。

7、销售部员工因公事需要开支，无论花钱多少都需要提前告知销售经理，如需从财务借支填写借条，必须写明用途、100元及以下由销售经理签字，100元以上由总经理签字，总经理不在公司时，由销售经理签字。工作人员在因公开支必须同时告知销售经理和总经理。

8、快递费用注明快递区间（从哪快递到哪）或附上快递单，油费要注明用车事由加油时的公里数。

9、工作人员使用车辆必须进行登记，未经总经理批准公司车辆不准用作私用，否则每次罚款50元。

10、在报销费用时，报销单据先由内勤核对数额和票据后是否有签名、用途、时间、地点，然后再由销售经理审核签字。

11、每月内勤做完报销凭证后，再由办公室另一内勤（总经理指定人员）进行核对核对无误后分别有销售经理签字和总经理签字，最后到财务报账。

12、公司车辆钥匙由办公室保管，车辆使用开回公司后即将钥匙交到办公室。

二、差旅费报销

13、工作人员因公产生的费用在报销时先由销售经理签字审核，再到办公室报账，差旅费用由内勤审核后再由销售经理和总经理签字，最后在办公室报销。报销时应退回费用必须在报销的同时补上，否则不予报账。业务员没有报帐的不准出差。