【精】销售规章制度15篇

在不断进步的时代，很多情况下我们都会接触到制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编为大家收集的销售规章制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

销售规章制度1

行政管理为加强公司内部管理，维护正常工作秩序，提高办事效率，调动全体员工积极性，特作如下规定：

一、工作制度

1、实行每周五天，要合理的安排好每一天，周六开周末例会。

2、迟于上班时间为迟到，早于下班时间5分钟为早退。

3、未经请示4小时不到岗为旷工。

4、节假日或非工作日期间需要加班时，服从公司或部门的安排。

二、岗位形象

1、衣着得体、仪表严整、举止端庄。男士不留长发，不裸背露体，女士不穿短裙，不浓妆艳抹。

2、讲文明、讲道德、讲风格、抢困难、让方便。

3、处理业务要体现快捷、认真、严谨、高效的工作作风。

4、对来公司办事的客人（客户），要热情接待，谈吐大方得体，维护公司形象。

三、劳动纪律

1、坚守工作岗位、尽职尽现，不得擅离职守。

2、工作时间严禁从事与业务无关的'事务，不准干私事，不准从事娱乐性活动，不准因私打公司电话，工作需要打长途电话时，须经办公室同意。

3、讲政策、讲原则、令行禁止。坚决杜绝弄虚作假、欺上瞒下，虚报冒领等不正之风。

4、保守公司机密。

5、搞好办公区（室）卫生，保持工作环境整洁。

6、勤俭节约，爱护办公设施，贵重物品谁使用谁负责。下班前，最后离开办公区的工作人员要关闭电源，关好门窗。

7、洁身自好，不随便拿公司的财物，不随便翻看同事的资料或柜子。

8、值班人员对于重要事项要随时向公司领导报告。

9、每周六上午全面打扫卫生。

四、考勤管理

各部门要严格要求，如实填报考勤表，每月3日前汇总上月考勤进行核查，并根据考勤管理制度扣减工资，报财务部执行。

五、会议制度：公司例会每周六召开一次，全体人员参加，总经理主持，或由业务经理轮流主持，由业务小组理汇报本周工作完成情况，以及下周工作安排计划，然后大家交流业务心得，帮忙解决业务人员碰到的障碍。

销售规章制度2

为了加强公司管理，树立“团结、奋进、诚实、守信”的精神，形成积极进取，爱岗敬业的工作作风，特制定此制度：

一、作息时间

上午：8：00――11：00

下午：15：00――18：00

二、考勤管理的相关规定及其处罚

1、每天准时上下班，不允许迟到、早退，迟到、早退30分钟以内罚款50元扣除当月全勤奖。一月内累计迟到三次按旷工一次处理，如果迟到、早退30分钟按旷工一天处理。旷工一次罚款50元。

2、上班时必须签到，如有需要请假的'必须提前一天告诉部门负责人。

3、上班时不能大声喧哗、打闹，不讲粗言秽语。

4、接听电话时语言文明，接听私人电话时间不能超过三分钟。严禁用公司电话打私人电话，违者一次罚款50元。

5、严禁在有关资料或宣传品上乱写乱画。

6、正常情况下，不批准事假，特殊情况，扣除当天工资，及全勤奖；病假需出示医院病历证明。

7、公司每月休假四天，每周休息一天（轮流休假）；如遇大活动期间，全部取消休息员工必须积极配合。

8、随时保持店面的清洁卫生。

9、办公区域不能玩扑克、吸烟，如有吸烟者请到办公室外。

10、上班时间不得饮酒、寻事，否则后果自负。

11、工作时间不得上网聊天，摆弄手机，如经发现，一次扣5元。

三、会议制度

1、市场部周一次例会，做详细会议记要并上报。

2、每月一次全体员工会议做出表扬、批评、奖、罚等决定，办公室会议记要并保存。

3、全议期间不得无故迟到、早退、缺席，有特殊原因，需事先向负责人请假。

4、不准抽烟，保持会场清洁。

5、会议期间关闭手机，特殊情况可调为震动。

四、其他制度

1、新员工需接受5―7天的入职培训，正式员工需接受升职培训，奖励培训。

2、公司各种培训资料未经允许不准向外带出，一经发现严肃处理。

五、员工手则

1、入公司后，应树立正确人生观、价值观、爱岗敬业、努力提高个人工作的技能、技巧。

2、遵纪守法，严格执行公司有关规章制度。

3、应具备完善真实档案资料，并办理担保手续。

4、不得兼任公司以外的职务，不得擅自用公司名义从事与公司无关的业务活动。

5、讲文明、懂礼貌、爱卫生、互相礼让、爱护公物、清洁环境、着装整齐、塑造公司员工形象。

6、必须遵守公司保密之规定，不得泄露本公司之商业运作模式、策划方案、财务制度、人事等机密。

7、做到“当日事当日毕，明日事今日立”，工作期间禁止办私事、妨碍他人工作。

8、自行辞职或公司解聘时，应按公司员工离职管理规定办理好相关手续后将工作证、文具及其它经营物件数清点交还有关部门。

9、接受工作分配，必须服从上级的有关安排，第一时间完成上级交给的任务。

10、不得在禁区内吸烟。

11、不准进行人身攻击、造谣生事、从事第二职业。

12、不准报假帐，损公肥私。

13、不准顶撞上司。

今天工作不努力，明天努力找工作。如果认准了一个基点，就请从现在开始，脚踏实地、努力创新，不断完善自己，让自己的工作和生活得到一个全方位的提高，公司永远需要持之以恒，不断向上的你！

　　xx年xx月xx 日

销售规章制度3

一、目的

为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据集团公司现状，特制定本规定。

二、制定原则

本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。

1、 公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；

2、 竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。

3、 激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。

4、 经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。

5、 合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。

三、部门管理机构

主任：总经理

部门成员：销售经理、销售主管、销售业代

四、岗位职级划分

1、 岗位分为个四层级分别为：（a）：销售经理；（b）：销售主管；（c）：销售业代；（d）：长期导购员；

具体岗位与职级对应见下表：

职级岗位对应表

序号职级对应岗位1a销售经理2b销售主管3c销售业代4d长期导购员五、薪酬组成基本工资+岗位工资+全勤奖金+绩效奖金（业绩提成）+综合补贴+个人相关扣款（保险金、住房公积金）+奖金。员工在试用期间享受如下薪酬结构：（注：★此标暂不予以支付的薪酬）

薪酬结构

基本工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员员工在试用期结束之后并经转正合格方可享受如下薪酬结构：（注：★此标暂不予以支付的薪酬）

薪酬结构

基本工资岗位工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员

1、 基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。

2、 岗位工资：是指试用期合格并转正的员工岗位责任及工作，给予岗位工资享受。

3、 绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作的同时，公司对该销 售员工所下达的业绩达成绩效而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。

4、全勤奖金：是指所有销售人员每天必须在9：00前打卡，超过10分钟内扣10元/次，超过10分钟的扣20元/次，超过1小时按旷工处理。无故不打卡按旷工处理，累计超过三次无故旷工的按自动离职处理，有特殊情况者应提前向部门主管申请。正常出勤即可享受全勤奖金。

5、销售人员在规定的工作日程内应保持在8：00－22：00间自己的通讯工具处于正常待呼状态，如发现3次/月不能正常传呼者，将扣除当月全勤奖金。

6、 综合补贴：包括手机通讯补贴、个人日常餐费补贴等。

7、 个人相关扣款：扣款包括保险金、住房公积金福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。

8、 奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的`一种奖励，包括年终奖（按全年销售达成率×0.5%)、专项奖、突出贡献奖等。

9、新老员工必须承诺遵守个人薪资保密的规定，不得向任何第三者公开、询问或评论个人薪资。违者属于严重违反规章制度，将受到批评、处罚、降薪的处分。公司在需要时并可以根据《中华人民共和国劳动合同法》第三

十九条第二、第三款的规定，不予事先告知而单方面决定解除劳动合同，

并不予以任何经济补偿。

六、试用期薪酬

1、 试用期间的工资为（基本工资+全勤奖金）的100%。

2、 试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受其期间的全勤奖金。

3、 试用期合格并转正的员工，正常享受绩效奖金。

七、薪酬的支付

1、 薪酬支付时间计算

a、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算。

b、薪酬支付时间：当月工资为下月15日。遇到双休日及假期，提前至休息日的前一个工作日发放。

2、 下列各款项须直接从薪酬中扣除：

a、员工工资个人所得税；

b、应由员工个人缴纳的社会保险费用；

c、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项；

d、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项（如罚款）；

e、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。

八、社会保障及住房公积金

1、一律员工在试用期合格并转正三个月后依照劳动合同约定的工资为基数缴纳养老保险金、失业保险金、医疗保险金、住房公积金。

绩效考核管理规定

一、目的

强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。

二、适用范围

本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。

三、销售任务

销售经理按全年每月部门总销售额的绩效提成提取。

销售业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。

四、 绩效提成制度：

1、 提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。

2、 提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；

3、 提成计算办法：

销售提成=净销售额×销售提成百分比+货款回款提成百分比

净销售额=当月发货金额-当月退货金额

4、 销售绩效提成比率：

提成等级

销售任务完成比例（销售业务员）销售提成百分比（销售经理）销售提成百分比第一级100%以上0.0%0.0%第二级70%～100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%5、 货款回款提成比率：提成等级销售任务完成比例（销售业务员）货款回款提成百分比（销售经理）货款回款提成百分比第一级100%以上0.0%0.0%第二级70%～100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%

五、 激励制度

为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：

1、 周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予xxx元现金奖励（周销售冠军必须超额完成月销售任务的三分之一）；

2、 月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予xxx元奖励；

3、 季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予xxx元奖励；

4、 年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予xxx元奖励；

5、 各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；

6、 未完成月销售任务的业务员不参与评奖；

7、 各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。

销售规章制度4

　人事制度

一、聘用公司各机构需要增加人员时，先填写《人员增补申请表》，经主管领导核准后，由内勤统一招聘。员工招聘采取内部选聘和对外招聘两种方式

1、内部选聘：从公司内部员工中选拔聘用所需人员。

2、对外招聘：对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进行。应聘人员填写《招聘登记表》，甄选资料，确定测试人员名单;人力资源部门进行初试，初试合格者，以书面或电话通知复试;结合聘用部门对复试人员进行复试及专业测试，并做出结论性评价;复核应聘者相关证件，对应聘者进行背景调查，由权限领导进行核决。

二、试用期新进员工须经人力资源部门进行岗前培训，经培训考核合格后方可试用，试用前签订试用合同。录用员工正式上岗，进入试用期，试用期为1-3个月。在使用期内，员工不符合录用条件的，公司有权解除劳动关系，并不支付经济补偿，员工也可以在使用期内随时以书面形式通知公司解除劳动关系。

三、转正员工从人力资源部门领取转正申请单，填写《转正申请单》，由主管上级具体签署意见并与内勤协调，由内勤呈公司总经理核准。

四、考勤、加班及请假管理办法工作制度：

1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。

2、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。

3、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。

4、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。

5、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守。

6、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。

工作时间：实行每周五天工作日,每天工作8小时，周一至周五：早8：00---12：00工作下午13：---18工作考勤规定：公司员工上下班必须实行打卡或签到，方能出去办理各项业务，如有特殊情况，须主管领导批准，不可迟到、早退、旷工。

考勤管理：上班、下班各打卡一次，每日两次。不具备打卡条件的部门，实行签到(退)制度，时间及规则同打卡。因公出差或外出者应填写《员工外勤单》。迟到、早退、旷工的界定及处罚

1、迟于规定时间上班为迟到。迟到一次处10元罚金。

2、员工于下班时间前，非因公务需要而擅自离岗，即为早退。早退一次扣发当日工资。

3、员工无故不到岗或请假未核准，以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三日以上者，公司可视情节辞退员工，并不予结算任何工资和提成。

国家法定假：五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春节(三天)。

公休假：每周公休日加班薪资支付标准：国家法定假日按300%支付薪资;公休日加班按200%支付薪资;平常日加班按150%支付薪资。员工在下列情况下可视为加班：员工在正常工作时间和效率下，确实完不成工作任务;员工加班时间在1小时(含)以上的。员工加班应填写〈加班申请表〉，经部门主管批准后方可生效。

有下列情况之一的，加班不予补偿：

1、未办理相关手续，或办事效率原因未完成工作任务而加班;

2、员工出差加班及已给予定期固定补偿的加班。

请假管理办法：员工请假必须提前填写"请假单"，经批准后方可休假;特殊情况下，可电话或委托他人请假，但事后须补办请假手续。

假期类别：公司员工给假分为扣薪假和带薪假两大类：

1、带薪假：每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假。

2、扣薪假：事假、病假。各类休假均不含每周公休假日，如遇法定节假日顺延。

1、每周公休假：实行每周五天工作制。

2、法定节日假：指元旦、春节、国际劳动节、国庆节及其它法定节假日，按国家有关规定。

3、婚假：员工达到法定年龄结婚，给假3天;如属晚婚(男满25岁，女满23岁)，给假15天;再婚者不享受晚婚待遇。

4、产假：在集团工作三年以上的女员工，符合国家计划生育政策生育时，凭证明给假90天;已婚女员工妊娠期内流产，一次给假7--30天;员工之配偶分娩，给假3天。

5、丧假(1)员工父母、配偶、子女丧亡给假5天;(2)员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。

6、工伤假：按劳动合同及实际情况给予。

7、年休假：年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。

8、事假：每次最长不超过5天，年累计不得超过10天。

9、病假：2天(含)以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。

假期工资：

1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资;

2、30日以内的产假及工伤假，不扣工资;30日(含)以上的产假及工伤假,假期只发50日基本工资

3、事假期间扣发全部工资。

　请假核准权限：

1、主管级(含)以下员工请假：1—3天(含)由业务经理核准;3—5天(含)、5天以上由总经理核准。

2、业务经理级员工请假由总经理核准。

五、解聘有下列情况之一者，公司可实行解聘制度：

1、工作能力不符合岗位要求的;

2、品行不佳，不利于在公司长期发展的;

3、不能接受企业文化，不适应公司管理模式的。对中止试用的.人员，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。

六、开除员工有下列情形之一的，公司将予以辞退：

1、员工不能胜任其岗位工作者;

2、员工有严重违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工，并于当日进行工作交接。

3、无正当理由者，连续旷工三日以上者。

4、严重违反劳动纪律和公司规章制度的。

5、严重失职的，营私舞弊的，对公司声誉和利益造成重大损害的。

七、离职员工离职应提前15日向公司提出书面申请，经公司主管领导批准后方可离职。员工离职时应移交手续包括：工作移交、财务移交和办公用品移交等并填写《员工离职(调动)工作交接表》，并交内勤存档。如未经批准，擅自离职者，视为自动离职，扣发当月工资。

八、不管是离职，开除，解聘人员，根据知识产权保密原则，仍对公司的资料，商业秘密，信息，和数据保密的义务，否则公司有权申诉其法律责任。

销售规章制度5

一、制定目的：

为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。

二、适用范围：

凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执

行。

三、销售人员工作职责：

销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：

负责完成公司所制定的年度销售目标。

对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。

对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露;如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。

严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。

货款处理：

①收到货款应当日交到公司财务。

②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。

务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。

定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。

及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。

执行公司所交付的相关事宜。三、统计人员职责：

及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。

设立单独的合同台账，包括：a、合同名称

b、沥青混合料型号、单价c、付款方式

d、合同签订人信息。

对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。

针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。

次月5日前上交单月工地各统计报表。

销售人员考核办法及奖励办法

一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的'整体绩效，特制定本办法。

二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

三、销售人员的考核、奖励及处罚：

1、考核方法及奖励方法：

①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量(吨)×元;

②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量(吨)×元

×50%。

③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×50%。

④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×30%。

⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。

⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。

销售规章制度6

一、总则

为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。

二、岗位责任：销售总监

1、负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。

2、组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。

3、同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。

4、对销售客户的建立、维护、跟踪，并将信息及时反馈至公司总经理。

5、负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。

三、销售部

1、负责企业产品的销售、售后服务工作。

2、严格依销售制度及条款之合同管理规定，贯彻并执行。

3、负责编制“销售合同”、“客户跟踪统计表”。

4、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。

5、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。

6、负责联系储运业务。

7、产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。

四、客户服务细则

1、客户意见调查及处理：所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司，以便及时处理。

2、客户投诉：客户质量投诉：公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的'处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。

3、客户对非质量的投诉：客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。

五、发货要求：

1、各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货、如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应根据客户实际情况要求直接反馈公司总经理。

2、如经销商定板后，销售部与股东汇报合同需求，及时订购。

3、当客户或经销商要求留货，必须预留订金。

4、任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责，公司将根据情节予以处罚。

5、所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。

六、货款管理

1、经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内，并保留相应票据，有效保存原始票据。

2、所有产品均按先款后货方式执行。

七、样板管理

1、所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具《样板申领单》，报分公司总经理审批，交成品仓统一领出；

2、所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出《样板发放单》，报财务部由财务确认后，准予发放。

八、销售档案的管理

1、所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。

2、所有相关提货凭证，均应有复印件备份。

3、应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。

九、销售部操作程序

1、为完善公司销售程序；整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操作程序。

2、所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。

3、开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。

4、开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。

5、所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。《客户投诉反馈表》。

6、遇重大质量事故，则因由销售总监会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报。

7、所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。

十、销售部内务管理办法

1、引销员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵。

2、所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行；

3、不得擅自提供公司有关产品质检标准；

4、所有《销售合同》的签定均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行；

5、未经公司财务许可不得私自欠款发货；

6、对客户投诉必须做到百分之百的解决。

7、销售合同必须加盖公司合同章方为有效。

8、销售合同必须统一由电脑管理，电脑打印。

9、所有《销售合同》必须以公司统一本，任何人及部门不得私自改动、如确需做出修改，需经销售总监及总公司审核批准后方可修改。

10、所有《销售合同》均须建立严格的销售档案并填写《客户跟踪表》

11、及时做好帐套数据备份，保证数据安全；

12、负责管理部门各项实物资产；

13、每周一向总经理提交上周管理费动态统计表、当月应收费明细表、资金周报表；

14、每周五上午向公司提交本周工做计划。

销售规章制度7

一、销售人员行为要求：

1着装

（1）、男士上班着装整洁，得体，穿皮鞋；女士不得涂过艳的指甲油，不得佩戴较夸张的首饰。

2、仪表

（1）、注意保持个人卫生，无异味，如化妆品味太浓﹑酒味、烟味、吃蒜、葱异味食品。

（2）、精神饱满进入工作状态，不得在营业区内吃东西，可以短时间进入休息室休息，时间不得超过20分钟，休息中必须知会他人照看自己的柜台。不得在卖场内休息（美容区、顾客区、柜台内）

（3）、着装要整洁，保证区域内卫生和陈列，柜台整洁。

3、行为

（1）、微笑是每个销售员最起码的表情，面对客户应表现出热情、真诚、亲切、友好、专业，不准有不理睬的行为。

（2）、有客户在手机卖场，不得大声说话、闲聊、喊叫、乱丢、乱碰物品，发出不必要声响。

4、言谈

（1）、说话要注意艺术，多用敬语（“欢迎光临”、“您好”、“请喝水”、“请坐”、“请稍侯”、“对不起”、“请慢走”）。

（2）不准在客户听到的范围内讨论客户的接待及跟进情况。

二、销售人员纪律要求

1、销售人员必须严格遵守上、下班作息时间，迟到超过二十分钟以上的销售人员扣除半天工资，并不得无故早退。如果未经店长同意早退，扣除当天全天工资。迟到超过一个小时的扣除当天全天工资。

2、请病假必须在上早班时间前一个小时打电话或发信息给店长，经店长同意后才可休假，否则视为旷工。

3、销售柜台前不准看与销售无关的杂志、小说、报刊，更不准吃零食。每发现一次罚款人民币20元。

4、销售人员有私事不能第二天按时上下班的，必须于当日23：00前打电话或发短信息知会店长（否则视为迟到、早退处理）

5、每周五下班前销售人员安排好下一周的作息时间，营业员每周周一至周五可以选择一天进行休假，周六，周日不得休假。原则上在正常休息日之外不能休息，特殊情况要休息，必须提前一天知会店长。并经店长同意方可休息。

6、卖场内的人员作息时间按照公司要求，早班人员必须在7：50集中进行早会，闭店前按时间组织晚间例会，早班请假或晚班因事早退，需要跟店长请假，除特殊、紧急情况外，事假、病假须提前一天向店长申请。具体作息时间如下：

早班：7：50—17：00如无店内要求，则按照整点下班。

午餐：早班为11：30—12：30晚班为12：30—13：30吃饭时间要告知晚班同事照看自己的柜台。

晚班：10：30—19：30如

店内无顾客，则按时组织例会

每日早会、晚班会开始前不得进行收、放机器，取拿机器必须经过店长的确认才可。

7、有下列情形之一者视情节轻重罚款十元以上（含十元）。

（1）未经店长同意答应客户额外折扣、优惠等。

（2）散布不利于公司的信息，在团队当中造成不良影响。

（3）同客户产生纠纷，如造成损失由公司管理层酌情处理。

（4）休息日不得关闭手机，造成公司事务无法联系。

（5）被客户投诉，情节严重的交由公司管理层处理。

（6）怠工，并对公司销售任务有抵触或不认真完成的。

（7）未经店长同意私自外出者。

6、有下列情形之一的罚款二十元以上。

（1）服务态度恶劣，与客户争吵、打架者；

（2）被客户投诉，严重损害卖场或联通形象、声誉的`；

（3）在卖场内与同事之间恶意攻击或争斗者；

（4）利用工作职权收受别人财物、款项、谋求私利者；

（5）严重超范围承诺客户者。

三、销售人员客户接待条例

1、销售人员接待客户以客户走到谁负责的柜台前谁接待为原则，当前接待客户的人员不能同时接待两组客户。当第二组客户到柜台前时，由相邻的销售人员上前接待。

2、销售人员应积极，主动接待上门来访的每一个客户，不得抢客户，挑客户，只要对本卖场有兴趣，包括同行愿意接受销售人员介绍的来访人员均为客户。

3、销售人员休息当天如上班可正常接待客户，不可迟到、早退。如出现不属以上情况﹑由卖场负责人统筹安排全权处理。

四、销售销控管理条例

1、销售单据上如有赠送物品则应详细写明，乱增、私赠发生纠纷的会追求责任人。

2、任何低于底价（结算价）或不正常低毛商品、卡、配件类商品，需要向店长进行申请，相关申请人为分店店长、店长、商品部、执行总经理，如无法找到第一责任人，则按照上报申请分级进行。上报人须对此信息进行记录，备案。

销售规章制度8

店面规章制度

一、仪容仪表（违规者爱心捐赠10元/次，柜长爱心捐赠20元/次）

1、上岗时必须按要求统一着工装；

2、禁穿凉鞋或凉拖上岗，以黑色和其它大众浅颜色为宜；

3、女员工夏季着套裙时，必须穿长袜，以接近肤色的浅色为宜；

4、女员工上岗时发型必须规范，头发前端不盖过眼眉；不染夸张的颜色，长发及肩必须束起；

5、女员工淡妆上岗，严禁浓妆艳抹或素面朝天，饭后及时补妆；

6、员工上岗时若涂指甲油，除透明色外，其它颜色严禁涂抹；

二、店面形象

1、每日检查体验台、柜台、灯箱、形象背板，并保证无灰尘、无手印；

2、公共设施（座椅、饮水机等）必须保持干净，无脏迹；

3、收银台明亮、整洁，不得放置和销售无关的东西；

4、新款摆放与店面规划的结合要合理；

5、陪衬搭配和谐，能体现品牌风格，营造店内气氛；主题鲜明、分类清晰；

6、陈列的商品干净，不得带有尘土和污渍；

三、日常行为

1、员工应忠于职守，遵守公司的一切规章制度，服从店长的合理安排，不得推卸责任；

2、每日打扫店面卫生，每周进行一次大扫除。在日常经营中，店面应保持整洁，按责任区域划分，如在区域内出现不洁之处，所负责区域的.导购爱心捐赠10元/次；

3、上班时间不得在卖场接打电话，接打私人电话不得超出3分钟，违规者爱心捐赠10元/次，柜长负连带责任，爱心捐赠10元／次；

4、员工在工作时间内不得长时间会私客，达到20分钟以上者给予爱心捐赠20元/次，柜长负连带责任20元/次；

5、不得在店面坐岗，吃零食，看与工作无关的书刊、杂志，做与工作无关的事情，违规者爱心捐赠10元/次，柜长负连带责任，爱心捐赠10元/次，6、在卖场内嬉戏打闹、扎堆聊天，爱心捐赠20元/次；

7、不得在卖场打扑克、玩纸牌等东西，一经发现参与者予以劝退；

8、店内严禁存放食品和易燃易爆危险品，一经发现爱心捐赠10元/次，柜长负连带责任，爱心捐赠10元/次；

9、店内电脑，只限收银员和店长日常工作（收款、播放音乐、处理公司文件）使用，员工未经批准严禁使用，一经发现爱心捐赠50元／次，柜长负连带责任50元/次；

10、台面不得摆放任何私人物品，违规者爱心捐赠10元/次；

11、导购的站姿要符合要求，不准趴、蹬、靠柜台，做不礼貌，不文雅的动作，如发现爱心捐赠10元/次；

12、如店面设施出现损坏属非正当使用所致，由当事人承担一切责任；

13、如遇工作场所有临时紧急事故发生，即使是在非工作时间，员工在接到通知时也应迅速赶到现场处理．不得借故推诿．若因此出现任何不良后果由当事人承担相关责任；

14、顾客物品如遗忘在店面，应将物品上缴，不得将物品藏起或占为己有，一经发现劝退处理，并且承担相应的赔偿责任；

15、严禁出现对顾客出言不逊、消极怠慢的现象及有损公司形象的言行，一经发现，劝退处理；

16、不准因上货、结账、点货等工作而冷淡顾客，如出现顾客投诉，按相关条例论处；

17、店员之间要相互协作、配合、团结共进，不允许出现勾心斗角、故意排挤、互相争吵、打架斗殴等不良作风，一经发现一律开除，柜长负相关连带责任，爱心捐赠200元。

四、业务行为

1、员工交接班，应将业务状况、重要工作内容交接清楚，出现交接不清楚或延续性工作未交接等情况，交接班人分别爱心捐赠20元／次，柜长连带爱心捐赠20元/次；

2、未经许可泄露公司商业机密者，爱心捐赠100元／次；

3、每日核对当日销售情况，清点库存，根据进销退调票下帐，如未能做到日清日结，当区员工爱心捐赠10元/次，柜长爱心捐赠10元/次；月终实盘，核对库存明细帐，所有盘点人员签字确认，柜长审核签字确认，否则柜长爱心捐赠20元/次；

4、店面如丢失货品按照零售价赔偿，由当区所有人员及当班全体员工共同承担；

5、员工不慎将产品损坏导致影响销售，由当事人承担一切损失；

6、展位不允许出现空余，样品销售后，由负责该柜的导购负责及时补充货品，如未及时补充到位，一经发现爱心捐赠20元/次；

五、考勤制度

1、考勤由公司实施签到制考勤。所有当班人员必须考勤，无论何种原因未考勤一律视为迟到或旷工；2、迟到、早退、矿工

1）凡超过规定的上班时间未到岗或提前离岗，且无正当理由，视为迟到或早退；员工上班迟到10分钟内，爱心捐赠10元/次；超出10分钟，半小时内，违规者爱心捐赠20元/次；超出30分/钟，不享受当日工资；

2）超过规定的上班时间一小时尚未到店面，无正当理由，或不按请假程序请假，擅自不来上班，或假期已满未按时上班均视为旷工，员工在工作时间内，未经批准不得擅离工作岗位，违者按旷工处理，旷工一天扣发工资100元，月旷工累计2天以上者予以辞退；

3、请假、离职和辞职

1）假不论时间长短，不论什么假，除紧急情况外，一律凭请假条，经柜长批准方可休假。特殊情况事后补填假条，非特殊情况不以电话形式请假；

2）休假修班必须提前一天申请；

3）调换班必须填写换班申请并注明换班日期与还班日期。

4）当月调换班必须当月还班，当月不还是为请假，扣发换班当天的基本工资与提成给当班人员；

5）若因个人原因辞职，须提前一月提出书面申请，到期店长签字核批后方可办理离职手续。

从即日起开始实施上述规章，未尽事宜请大家多多谅解，提出宝贵的意见，祝大家工作愉快！

xxx

20xx年xx月xx日

销售规章制度9

一、总经理

全面管理公司工作，制定公司中长期发展战略，公司重大问题决策。

二、业务经理（组长）

1、认真贯彻和领会好公司发展战略，按照公司的经营方针和经营政策，制定与实施本小组的工作计划，规划本小组的周，月，年的宏伟目标。

2、根据各个业务人员的特长，合理安排业务人员的工作岗位，做到量材施用，发挥其潜能。

3、全面负责本小组的日常管理，每日开一次早、晚例会，早会是了解业务人员的当天计划，随时跟踪本小组业务人员的去向，晚会是了解业务人员当天的业务情况，然后大家自由发言，如对业务的困惑，跟大家讨论，也可以谈业务的心得跟大家分享，以使大家共同提高业务素质。

4、认真审核业务人员的每天工作日志，掌握业务人员的业务进展情况，及时跟业务人员对客户进行分析、讨论，有的放矢的对客户进一步攻关，取得客户的信任。

5、当业务员取得了客户的第一手资料，要及时把握适当的时机陪同业务员去拜访客户，如果时机成熟，就要从业务员手中接过业务，进一步做好跟客户的关系，取得客户的绝对信任，为总经理做好拍板的铺垫工作。

6、做好新业务员的传帮带教工作，了解其特长，解决其业务的突破瓶颈，使其尽快进入工作的状态。

7、负责总结分析本小组的业务进展情况，及时的以书面报告的形式，上交给总经理，为公司领导决策提供参考。

8、负责行业信息的研究与分析，对行业前景进行科学的市场分析，为领导决策提供参考。

9、代表公司对外联系，代表公司签订合同与盖章及对货款的回收，以及完善的售后服务确认书。

10、审核样品领出并签字认可，审核图纸方案的设计，负责与内勤，设计的沟通。

11、做好每个业务项目成败的案例分析，从中吸取经验教训和心得，以书面的形式，上报总经理备案。

12、负责领导其他安排的事项。

三、业务员

1、严格遵守公司的各种规章制度，做到令行禁止。

2、注重自己的仪表仪容，穿戴整齐，举止得体，维护公司的形象。

3、熟悉公司概况、产品性能、产品介绍、产品特点、合同签订，多跟同事互相交流，取长补短，不断的提高自己的业务水平。

4、服从业务经理的安排，每日汇报行程及有关客户信息，填写工作日志并向业务经理详细汇报工作，并及时的把业务经理交给的任务按时完成。

5、积极的寻访潜在客户，力求挖掘大量的潜在客户，从中筛选出有针对适合公司的准客户，并以此作为考核依据。

6、积极联络跟进洽谈项目，详细了解掌握客户的前期负责人、拍板负责人资料，运用专业的销售技巧，跟客户达到良好的沟通，取得客户的信任，为促成合同的签定打好良好的基础，并以此作为考核依据。

7、不断的搜寻、了解同行业的信息，及时的把有效的信息反应给业务经理。

8、拜访客户前，充分准备好客户要求的材料，如图片，简介，设计方案和报价等，并严格把关好公司的这些机密文件，做到及时回收！

9、领会并执行公司制定的营销方案，及时的去完成，并反馈相关信息。

10、协助公司安排付货及追款工作，并保持与客户长期联系，创造续单的.机会。

11、积极参加公司的例会，完成公司交给的其它各项事务。

四、设计人员

1、严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。

2、掌握、熟悉公司产品规格、性能、产品特色，了解同行业的产品信息，并要不断的提高自己的专业知识，精益求精。

3、负责公司的制图工作，运用专业知识，设计出独特的效果图，促进业务签单的顺利进行。

4、积极完成公司交予的设计工作，同业务人员进行详细的交流和沟通，准确领会客户的要求，设计方案力求做到新颖，布局合理，新潮，适应时代潮流。

5、如业务员要设计方案，以业务经理签字为准。如果业务经理不在，可以电话核准，然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。

6、积极主动的进行标书设计以前，先会同业务人员和报价员进行详细的交流和沟通，严格按照标书上的要求，细致认真的进行设计以后，并再三审核规格，图片，数量，报价，绝对的做到无差错。

7、积极主动搜寻网上的最新行业信息，及时的整理和汇总成资料，交给业务经理。

8、严禁设计公司以为的设计方案，妥善拒绝外来公司的图纸设计要求。

9、负责维护微机，打印机等设备的正常运行，发现问题及时解决，微机内的各种资料，要求分清条理，以便公司查阅资料及时准确。

10、每天清理设计室的卫生，做到清洁，卫生，有条理。

五、内勤人员

1、严格遵守公司制度，严格按照总经理的指示，对公司的产品进行报价、成本核算、落单，并对此备案，以便今后查找。

2、掌握、熟悉公司的产品性能，特色，报价，公司介绍等，搜寻和了解同行的价格资料，以及产品特色、质量、性能比，为总经理决策提供参考。

3、负责对有客户要求的业务人员询价和设计方案，先要同业务人员进行详细的沟通，了解客户的产品定位，领会客户的设计要求，以及评估客户也认同的竞争对手的底牌，对业务人员提出合理性的建议。

4、负责协助设计人员对标书的设计、选图，先要熟透标书上的产品要求，规格，数量，再同业务人员进行详细的沟通，了解竞争对手详细情况，进行科学的市场分析，然后汇总详细资料上报总经理，等总经理下达决策了标书的标的指示以后，再进行合理的分配产品报价，做到认真，细致，严谨，杜绝出现数量，规格，图片，总价跟单价的误差，以及严格出现没有达到标书上的一切要求。

5、负责落实公司定单的下单任务，根据总经理的指示，跟厂家的联系和接洽，严格把关好定单的数量，规格，质量要求，交货期。如果其中出现什么任何问题，及时地向跟总经理汇报，以便尽早解决。

6、登记备案每次下单的厂家，以及厂家生产的数量，金额，交货期信用度，质量情况，并汇报给总经理，以便领导为今后下单提供参考。

7、负责定单的付货安排，及时的通知业务人员和安排安装人员，完善售后服务工作，并及时建档成交的客户资料。

8、负责公司的新员工招聘及相关事物处理，协助业务经理对新业务员的培训，使其尽快进入工作状态。

9、负责监督公司员工考勤，做好员工的迟到，早退，请假，旷工等记录，月末为公司财务提供员工出勤统计表，并上报总经理审核批准签字，然后交给会计备案，作为发放工资及奖金的依据。

10、负责公司的办公用品采购，做好进出账的明细表，转交给财务人员备案，并做好申领的登记工作。

11、负责把关公司的简介，图片，资料、公司人员的名片管理和申领登记工作，以及编号领用的合同，但必须有业务经理审核并签字，转财务处存档，杜绝流失公司资源，泄露公司机密。

12、负责安排客户参观工厂的联系和协助业务人员对客户的接待，严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。

13、负责电话接听，做好记录工作，并及时地转交给相关人员，如果有事外出，授权相关人员接听记录。

14、负责公司的人事档案管理，负责离职人员的资料和办公用品的收回。

15、负责领导安排的其他工作事物以及协助业务人员需要的帮助。

六、会计及出纳

1、会计

（1）严格按照总经理的指示，负责公司的资金和财产管理，并协助内勤工作。

（2）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

（3）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

（4）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

（5）负责公司的日常销售业务统计，日常财务数据统计分析，各类销售业绩报表的编制，进、销、存计算机系统数据录入及管理。

（6）熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识，应对各种档案进行严格保密。

（7）审核汇总统计原始记录资料，保证统计台账的真实情况，及时报送总经理。

（8）对外提供相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的一切法律行为负责。

（9）负责核算公司员工的工资，奖罚金，业务提成，呈报给总经理批示。

（10）负责准确提供定单客户所需要的公司台头，税号，开户行，银行账号等必需的资料，并要核对客户收到的资料的是否清晰，做到准确无误。

（11）负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员沟通，要再三审核发票上所需的品种，数量，规格，金额，台头，税号，地址，电话，开户行，银行账号等资料，如有异议，要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误，影响公司的形象。

（12）、完成总经理或其他主管交付的其他工作。

2、出纳

（1）严格遵守公司的财务制度，认真执行现金管理制度。

（2）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。

（3）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

（4）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

（5）配合会计做好各种账务处理。

（6）总经理或其他主管交付的其他工作。

七、售后安装人员

1、严格遵守公司制度，统一着装，训练有素，全心全意的为客户服务，维护公司形象。

2、接到内勤人员的安排，以主人翁的态度，用自己的专业安装技术，积极主动的去完成付货和安装任务。

3、严格按照合同上的交货期，数量，质量及图纸要求，将家具安装到位。

4、在安装过程中，尽量减少噪音，影响他人，并要时刻保持现场的保洁工作，做到井然有序，有条不紊。

5、在安装和搬迁的过程中，要认真，细致，严谨的维护好公司产品，减少不必要的损失。

6、安装工作完成以后，立即做好产品的清洁保养工作，并记录安装过程的详细情况，然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收，验收合格以后，请客户在验收单上签字确认，如有异议，给业务人员或内勤人员提出合理性建议，以便决策最佳解决方案，直到客户满意为止。

7、当付货与售后发生冲突时，由内勤负责安排，以售后为主，售后人员没有理由拒绝，所有责任或投诉由内勤负责，售后人员协助内勤找出原因及解决办法。

8、应用自己专业的知识，告知客户怎样维护产品的保养，注意事项，使客户感觉公司认真，负责，专业的印象，提高公司的信誉。

9、对大单客户实行月品质跟踪工作，主动询问产品的使用状况，对出现的问题及时维修，服务，并用书面文字记录呈报内勤出存档。

销售规章制度10

第一章总则

第1条为规范公司各项目的销售工作，提升管理工作水平，最大限度地实现公司经济效益，特拟订本制度。

第2条本制度波及楼盘销控、认购管理、销售例会等内容，各项目售楼中心均应按此制度履行。

第二章销售策略、计划的拟订

第3条拟开发项目之初，营销管理中心应派员参加项目的立项过程，掌握项目定位、产品规划、成本等内容，做好营销策划工作准备。

第4条依据项目开发进展，营销管理中心应实时进行全程营销策划，包含项目调研、拟订销售策略、宣传推行策略等。

第5条营销管理中心应依据项目施工进度，实行营销推行计划，做好开盘前的准备工作，包括各样形式的宣传、销售现场包装、销售人员到位与培训等。

第6条销售管理部经理应依据项目状况，实时做好项目销售规划，组建售楼中心，以配合销售管理部睁开各项工作。

第三章楼盘销控管理

第7条销控工作由销售管理部经理一致负

责，销售管理部经理不在时，由售楼中心经理详细履行，并于第一时间通知销售管理部经理。

第8条售楼员需要销控单位时，须同销售管理部经理联系，确认该单位还没有售出能够销控，才能进行销控。

第9条销售管理部经理销控单位前，一定以售楼员先交客户的认购金或身份证原件为原则。

第10条售楼员应于销控单位获取确认后，方能与客户办理认购手续。

第11条售楼员不得在销售管理部经理不知情或销控单位未果的状况下，自行销控，不然自行肩负由此而产生的全部结果，公司也将严肃办应当事人。

第12条销控后，如客户即时下订单并落

订，销售管理部经理需将最新资料登记于《销控登记表》上；销控后，如客户没有下订单并落订，销售管理部经理需实时撤消该单位的销控登记。不然，所以产生的结果由销控员肩负。

第13条如客户已确认落订，售楼员一定第一时间向售楼中心经理（或销售管理部经理）报告。

第四章认购管理

第14条定金与尾数

（1）售楼员一定按公司规定的订金金额要求客户落订，如客户的现金不足，售楼员可争取客户以公司

规定的最低订金落订。

（2）如客户的现金少于公司规定的最低订金，一定经得销售管理部经理的赞同后方可受理，不然不予以销控及认购。

（3）如客户并未交齐备部订金，售楼员一定按公司所规定的补尾数限期要求客户补齐尾数。如客户要求延伸限期，须通知销售管理部经理并获得赞同后方可受理。

第15条收款、收据与《暂时认购书》

（1）售楼员向客户收取订金或尾数时，一定通知售楼中心经理，并由会计与客户当面点清金

额。售楼中心经理查对无误后，会计才能开具收据，并即时收妥订金及相应票据。

（2）若客户交出的订金不足，需补尾数的，只好签署《暂时认购书》。

（3）客户交尾数时，原已开出的收据不需回收，只要增开尾数收据，经售楼中心经理查对无误后与客户签署认购书，并回收《暂时认购书》。

（4）客户交出的订金或尾数为支票的，开具支票收据，在收据上登记认购状况，并进行销控，在支票到账后，方可办理认购手续。

第16条《认购书》

（1）《认购书》中的.楼价栏，须以客户选择的付款方式所能达到的折扣以后的成交价为准。如该单位有额外折扣，须按审批权限交由售楼中心经理、销售管理部经理署名。

（2）《认购书》中的收款栏，须由售楼中心经理查对订金无误后照实填写，并在下方注明所开收据的编号。

（3）售楼员填写完《暂时认购书》后，一定交由售楼中心经理查对检查，确认无误后可将客户联作为认购凭证交给客户，并收好余联。

第17条楼盘签约程序规定

（1）售楼员应依照公司的一致要求向客户解说标准合同条款。

（2）售楼员率领客户到现场销售主管处确认客户身份和查察该房间的销售状态，填写《签约确认单》。

（3）《签约确认单》须经销售管理部经理署

名后方可签校正式合同。

（4）售楼员执《签约确认单》及正式合同，率领客户到财务管理部缴纳首期房款及办理销售登

记时所需的有关税费。

（5）财务人员复核并收款后，回收客户订金收据，开具首付款发票，并在《签约确认单》上盖收讫章及署名确认。

（6）售楼员执《签约确认单》、客户首付款发票、购房合同到合同主管处暑名盖印。

（7）将签约流程中波及到的有关资料实时集

中到客户服务主管处审查统计。

（8）客户服务主管填写《签约客户档案交接单》，经销售管理部经理署名后将合同转交到有关部

门。

第五章客户确认管理

第18条抢单及其处分

（1）抢单是指售楼员明知客户已与其余售楼员联系过，为了个人利益不择手段将此客户成交业绩及佣金据为己有的行为。

（2）抢单行为将遇到公司最严苛的解雇处分，且业绩佣金归已与客户联系过的售楼员。

第19条撞单是指多名售楼员在不知情的状况

下与同一买房客户联系的行为。

第20条公司推行售楼员首接业绩制。原则上以《销售日报表》登记第一时间的售楼员为准（第一时间保存时限为两个月），该客户成交业绩归该售楼员。

第21条招待上食客户或热线电话时，如发现该客户是某位售楼员在其余项目时的客户或熟人，但该售楼员从未向该客户介绍过本项目而且该客户并未说起该售楼员的名字，则该客户与该售楼员没关，按正常的上门或热线招待。

第22条客户为售楼员介绍此外的客户时，售楼员应提早在《销售日报表》中登记被介绍客户姓名及电话。此客户看房或来电时，不论能否说起该售楼员姓名，其余售楼员均有义务将此客户还给该售楼员。如售楼员未登记，被介绍客户也未说起该售楼员，则该客户与此售楼员没关。

第23条售楼员在得悉与别人撞单的状况下，为了获取业绩和佣金，私下联系客户换名，或采纳其余不择手段的行为，一旦查出，将充公佣金，并予以解雇办理。

第24条售楼员不赞同走私单，如发现将予以开除办理。

第25条在售楼中心工作的非售楼员，不得将招待的客户未经销售管理部赞同介绍给某个售楼员。

第26条假如客户到销售管理部领导处投诉或反应某售楼员不称职，经销售管理部核查真实，销售管理部有权安排其余售楼员持续谈判至签约，业绩、佣金均匀分派，此类客户此后带来的新客户有权自发选择售楼员洽商。

第27条未成交客户介绍的新客户，如客户指定原售楼员招待，则由原售楼员招待，如未指定章当作上食客户并按次序招待。

第六章客户追踪规范

第28条招待客户的来电来访后，招待人员应仔细填写《来电登记表》、《来访客户登记表》，交予售楼中心经理安排客户追踪日程。

第29条售楼员一定于每天上班开始后半小时，依据所安排结果实时做追踪笔录。在当天下班时，整应当天工作，完美工作日志。

第30条售楼员一定于每周五向售楼中心经理报告本周的客户追踪状况。

第31条售楼中心经理每周按期检查工作笔

记，对笔录不合格者进行办理（如停接电话、停接客户等），并记入劳动查核。

第32条从客户与售楼员第一次联系之日起至一个月止，售楼员未追踪客户，该客户不再受公司保护。

第七章销售例会管理

第33条各售楼中心经理每周五选准时间召开周销售工作会议，总结当周本项目销售状况，做好下一周的工作计划安排。

第34条销售管理部经理每周或不按期组织各项目售楼处经理召开会议，认识各项目的销售状况，对下一阶段工作进行部署。

第35条营销总监应组织、主持月度销售例会。

第36条碰到紧迫状况，应依据状况召开暂时会议，实时办理销售中的问题。

第八章附则

第37条本制度由销售管理部负责拟订、订正与解说，与房地产销售有关的未尽事宜，可参照《员工手册》、《售楼员实战手册》等文件。

第38条本制度报营销总监审查后，经总经理审批后颁发履行。

销售规章制度11

第一章 总则

第一条 为确保本公司的产品销售，稳定销售队伍，规范本公司的销售分公司的行为，建立长期互惠的营销关系，维护本公司的利益，促进本公司及其销售型分公司的发展壮大，特制定本制度。

第二条 本制度只适用于本公司所设立的销售型分公司和营业部。

第三条 营业部是特指本公司所设的享有销售型分公司同等权利和义务的销售网络，不包括分公司下设机构。

第二章 销售型分公司的设立及区域规定

第四条 分公司负责人的选择：

1、有从事本公司产品销售的经验，销售业绩突出。

2、有较强的组织、协调和市场开拓、社会交往的能力。

3、遵纪守法，诚实守信，无不良嗜好。

4、具有成立分公司相应的经济实力。

5、总公司规定的其他方面的要求。

第五条 分公司的设立须由拟定分公司负责人申请，经总公司董事会同意通过，并同总公司签订成立分公司的协议。

第六条 总公司对拟定成立的分公司不投入“人、财、物”，分公司的经营自负盈亏。

第七条 拟成立的分公司，总公司负责工商所需的证据办理。

第八条 分公司的销售区域由总公司根据拟定分公司所处的地理位置和销售能力，确定其销售区域，以总公司文件发至各分公司。

第九条 分公司的销售区域实行动态管理，总公司对分公司定期进行销售业绩的考核，销售业绩太差或有增长但增长缓慢的，总公司视其具体情况逐步缩小其销售区域，直至取消分公司资格。

第三章 要货、发货，货款回收管理办法

第十条 分公司在每年的三月底前和八月底前分别制定当年度的要货计划，计划尽量做到准确。

第十一条 对于本地销售确需，总公司又不能提供的产品，分公司可以书面申请请示总公司，得到总公司的书面批复后，方能从

外单位调进。

第十二条 申请购进产品的请示须明确所购产品的数量，质量和供应商，是散装种还是小包装种等内容。

第十三条 分公司未经总公司许可，从外调进产品的，情节严重的，取消分公司资格。

第十四条 总公司有的产品，分公司只能从总公司调进，不能从外单位购进与总公司类同的产品。

第十五条 分公司的要货，须遵循总公司的统一安排，不得只调当年的畅销产品，少要甚至不要滞销产品。

第十六条 分公司发货须提前将其要货计划传真至总公司，总公司根据实际情况回复分公司，分公司根据总公司的回复派车，派人到总公司发货，或由总公司代办铁路运输发货至分公司。分公司发货原则上由分公司自行确定运输方式，承担相应的运输费用。

第十七条 分公司的发货，须分批分次地渐进供货，不得大批购进，囤积销售。

第十八条 分公司要货时须按所要货的货款的80%付至总公司，产品价格按总公司的规定。

第四章 退货管理

第十九条 当年的畅销产品不允许退货。

第二十条 因总公司产品质量问题或总公司过错造成产品不能销售的可以退货。

第二十一条 公司的滞销产品可以按最后一批调货量的3—5%退货。公司的专控产品的`退货比例可适当大点，但最多不得超过总调的 %。

第二十二条 分公司因不可抗拒的特殊的市场变化造成产品大量积压库存，总公司可以根据具体情况考虑其退货。

第二十三条 不符合退货条件，又是总公司的产品的库存，条件允许可由总公司代为保管，条件不允许的则由各分公司保管，并承担产生的费用。下一销售季节总公司根据质检结果，对于合格的免费更换包装。

第二十四条 分公司根据总公司的通知向外调运总公司产品，产生的费用由总公司承担。

第二十五条 分公司库存或因市场变化造成的库存，产生的费用由分公司承担，总公司只对库存合格种子免费提供包装。因总公司产品质量或总公司过错造成的积压产生的费用由总公司承担。

第五章 试验、示范管理办法

第二十六条 分公司须承担总公司安排的后续科研组合在当地的试验、示范工作，其费用在当年销售产品提取的2%中列支。

第二十七条 分公司的试验、示范力求规范，结果真实可靠，反对弄虚作假，试验、示范结束要有正规的试验总结及时报总公司，随时接受总公司对分公司试验、示范的检查。

第二十八条 总公司的产品推荐到分公司所在地审（认）定工作由分公司负责，总公司协助，产生的直接费用由绵阳市农科所承担。

第二十九条 分公司推荐总公司的组合到所在地的区试费用由科研部门承担。

第六章 监督、管理和培训制度

第三十条 总公司在销售季节派总公司的片区负责人到各分公司促销，回收货款，监督分公司执行总公司统一价格政策，是否按所定区域发展销售网络，销售网络的档案的管理是否规范等。

第三十一条 派驻分公司的人员的外勤补助由分公司承担，总公司只承担联络人员在总公司同分公司间往返的差旅费用。

第三十二条 分公司收集当地的市场信息，为总公司扩大销售，拓展市场，竞争制胜提供建议。

第三十三条 总公司有步骤地对重要的、有发展潜力的分公司投资入股，加强分公司同总公司的合作紧密，建立产权关系。

第三十四条 总公司对分公司的年度销售结算的情况，分公司不得向外传播。

第三十五条 总公司定期召开大小春产品销售总结会，交流营销经验和体会，表彰和奖励优秀分公司，以及对分公司的负责人进行培训。

第三十六条 分公司召开的网络经销商培训会，总公司原则上派人参加，并进行指导。

第三十七条分公司对外签订协议合同等须先上报总公司批准。

销售规章制度12

一、目的

为了促进公司业务的发展，激发一线销售员工的工作热情，增加销售人员工作的主动积极性，实现公司的销售目

标，特制定本制度。

二、适用范围

超市各课、百货各品牌

三、激励原则

公平公正原则：销售数据由信息部经理、超市店长或百货部长共同签字生效。

四、奖金分配

第一年销售金额环比，销售金额上升8%的课别或品牌给予1000元的`现金奖励

第一年销售金额环比，销售金额上升5%的课别或品牌给予800元的现金奖励

第一年销售金额环比，销售金额上升3%的课别或品牌给予500元的现金奖励

营业第二年开始销售金额按同比上升比率计算

五、奖金发放

每月15日发放上月奖金，以现金形式发放

六、岗位调整

1、新进人员：

基本工资/本月应出勤天数*实际出勤天数+奖金份额*90%

2、离职员工：

基本工资/本月应出勤天数*实际出勤天数+奖金份额*90%

3、试用转正：试用期不享受奖金分配

4、岗位异动：根据人力资源部公布的岗位变动日期，享受变动后薪酬标准。

销售规章制度13

一、通则

（一）总则本章程规定本公司xxx营业部门（以下简称部门）的机构、权限、运作及处理等等相关事项。

（二）部门的业务范围本部门依照总公司营业部门的指示，在独立营业计划与独立核算制度的原则下，负责指导管理所辖管的营业所，并负责辖管区域内的.订货契约、收款及企划开拓新客户等相关的业务运作及业务处理。

（三）部门的所在地及称呼部门设于全国的各主要都市，在称呼时各冠上该市名称。

（四）重要事项的决定部门的设置、改制、废止，管理区域及经理的任免，皆经由董事会决议后执行。

（五）规章的制定、修改与废止本规章的制定、修改与废止皆经由董事会决定。

施行细则则由总公司营业部长决定。

二、机构

（六）部门的机构部门设经理、经理之下设业务及事务二科，管辖区域内设营业所。

（七）营业所的设置、废止营业所的设置、废止及店长的任免，由总公司营业经理经询董事会意见后决定。

（八）管理者部门可依情况需要，设副理及部门顾问。

另外，科设科长，如情况必要可设科顾问及股长、主任。

（九）特别回收科的设置部门可依情况需要，设置特别回收科。

（十）营业部的组织营业所由店长、业务主任、事务主任、内勤职员、外勤职员及业务人员等成员构成，人员数目另行规定。

营业所可依情况需要，设置副店长。

（十一）经理的职务范围经理所负责的职务范围如下：

1、企划、指示营业方法。

2、经常调查、听取营业情况的发展以决定营业方针。

3、听取部内及营业所的业务报告，并随时监视业务实况。

4、裁决部内的人事。

5、举行业务上的磋商会议。

6、排除业务上的困难。

销售规章制度14

一、新员工入职

1、新员工试用期为1个月，转正需填写（试用期员工转正申请）根据其销售情况及工作表现，由销售经理评定能否转正，签字生效后交行政备案。

2、试用期间有权利、有义务接受公司的各种培训。

3、试用期间佩带试用期工牌，着深色正装上班；遵守公司的所有规章制度。

4、试用期间由公司专门培训讲师进行相关业务培训，老销售顾问带其熟悉业务流程，带教销售顾问对新员工负全责。

5、试用期间拿单车提成（根据当月销售政策）。

二、日常规范

1、着公司统一工装上班，带工牌。工装必须干净，男士须打统一领带，头发整齐，穿深色袜子，皮鞋干净；女士须佩带统一丝带、化淡妆，不可皮夹散发。

2、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会或给予处罚。

3、晨会前整理好内务，任何人不得在早会后出现洗脸化妆、吃东西等与工作无关的事宜

4、所有人员必须维持好办公室卫生，个人办公桌面，办公物品摆放整齐有序，桌面无污渍。

5、上班时间不得以任何理由外出公司办私事，有事请假销售经理批准后，方可离开。

6、请假或休息于前一天告知销售经理及行政部；不可带请假，不可电话请假，特殊情况除外，周六周日不允许休息。

7、展车卫生由销售经理负责检查，晨会后销售顾问开始清理办公室、展车及展厅卫生，责任到人。

8、新进展厅展车，不论值班与否都有义务清理车辆。

9、销售顾问接待客户完毕后及时清理洽谈区域，桌椅恢复原位，纸杯等其他物品放到指定位置

10、销售顾问严格按照规定值班，任何时间不得出现空岗，午餐时间实行轮岗，用餐时间不得超过半小时，接待客户除外。

11、全员会议和培训必须全部参加，违者按旷工处理（特殊情况除外）；参会期间，手机必须调至震动静音或关机模式。

12、上班时间不允许在公司内吃零食，上网玩游戏，串岗，电脑专人专用。

13、销售部人员不得在展厅内，办公室内追逐嬉戏，大声喧哗。

14、销售部人员不得以任何理由在展厅于客户发生争执。

15、任何人不得私自调换业绩一经发现取消该车业绩和提成。

16、每月总结一次成交率，留电率及客户试乘试驾满意度。

17、已定车辆的车架号必须写在库存看板上，并写上“已定”字样，如未履行以上程序，该车可以自由销售；反之，该车如被销售，其销售人承担一切后果。

18、销售顾问接待文件包资料：名片，订单，试乘试驾协议，签字笔，贷款资料等摘要

19、销售顾问禁止两手插入口袋，两人以上不得勾肩搭背或嬉戏追逐，扎堆聊天

20、销售部所有人员手机必须24小时保持畅通。

三、顾客信息制度

1、新客户资源的信息必须当日建立，立即录入客户信息登记表。

2、新建客户信息卡次日必须回访，以后再次回访根据购车意向而定。

3、出现重复接待客户情况时，销售顾问不得当着客户的面发生争执，造成不良后果，视情节轻重做处罚

4、前台接待电话标准用语：你好我是聊城金盛陆风4S店XXX，很高兴为您服务。

四、订单及交车制度

1、订单签订后必须有销售经理签字后生效；中途不可随意修改，如需修改要有销售经理签字同意，私自修改视为无效；修改后的`订单以修改日期为准。

2、提车顺序按照订单时间早晚排列，其中全款优先提车。

3、交车时严格遵守交车流程。

五、品车管理制度

1、新进车辆的验收，必须按照公司规定严格验收，因运输途中早晨搞得损失，必须立即查找原因，指定解决方案，属本车质量问题的，要及时联系售后索赔人员，进行索赔。

2、商品车钥匙由专人管理，拿取钥匙必须及时登记，如若丢失相关责任人按相关价格自行赔付

3、商品车开关车门，因窗门忘记关造成后果的，视情况轻重再做处理。

六：试驾车管理制度

1、试驾车不得开出办私事，经发现一次罚款100

2、试驾车使用必须填写试驾车使用说明

3、试驾车每天必须打扫，9：30之前必须打扫完毕。

销售规章制度15

设计人员

1、严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。

2、掌握、熟悉公司产品规格、性能、产品特色，了解同行业的产品信息，并要不断的提高自己的专业知识，精益求精。

3、负责公司的制图工作，运用专业知识，设计出独特的效果图，促进业务签单的顺利进行。

4、积极完成公司交予的设计工作，同业务人员进行详细的交流和沟通，准确领会客户的要求，设计方案力求做到新颖，布局合理，新潮，适应时代潮流。

5、如业务员要设计方案，以业务经理签字为准。如果业务经理不在，可以电话核准，然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。

6、积极主动的进行标书设计以前，先会同业务人员和报价员进行详细的交流和沟通，严格按照标书上的要求，细致认真的进行设计以后，并再三审核规格，图片，数量，报价，绝对的做到无差错。

7、积极主动搜寻网上的最新行业信息，及时的整理和汇总成资料，交给业务经理。

8、严禁设计公司以为的设计方案，妥善拒绝外来公司的图纸设计要求。

9、负责维护微机，打印机等设备的正常运行，发现问题及时解决，微机内的各种资料，要求分清条理，以便公司查阅资料及时准确。

10、每天清理设计室的卫生，做到清洁，卫生，有条理。

内勤人员：

1、严格遵守公司制度，严格按照总经理的指示，对公司的产品进行报价、成本核算、落单，并对此备案，以便今后查找。

2、掌握、熟悉公司的产品性能，特色，报价，公司介绍等，搜寻和了解同行的价格资料，以及产品特色、质量、性能比，为总经理决策提供参考。

3、负责对有客户要求的业务人员询价和设计方案，先要同业务人员进行详细的沟通，了解客户的产品定位，领会客户的设计要求，以及评估客户也认同的竞争对手的底牌，对业务业务人员提出合理性的建议。

4、负责协助设计人员对标书的设计、选图，先要熟透标书上的产品要求，规格，数量，再同业务人员进行详细的沟通，了解竞争对手详细情况，进行科学的市场分析，然后汇总详细资料上报总经理，等总经理下达决策了标书的标的指示以后，再进行合理的分配产品报价，做到认真，细致，严谨，杜绝出现数量，规格，图片，总价跟单价的误差，以及严格出现没有达到标书上的一切要求。

5、负责落实公司定单的下单任务，根据总经理的指示，跟厂家的联系和接洽，严格把关好定单的数量，规格，质量要求，交货期。如果其中出现什么任何问题，及时地向跟总经理汇报，以便尽早解决。

6、登记备案每次下单的厂家，以及厂家生产的数量，金额，交货期信用度，质量情况，并汇报给总经理，以便领导为今后下单提供参考。

7、负责定单的付货安排，及时的通知业务人员和安排安装人员，完善售后服务工作，并及时建档成交的客户资料。

8、负责公司的新员工招聘及相关事物处理，协助业务经理对新业务员的培训，使其尽快进入工作状态。

9、负责监督公司员工考勤，做好员工的迟到，早退，请假，旷工等记录，月末为公司财务提供员工出勤统计表，并上报总经理审核批准签字，然后交给会计备案，作为发放工资及奖金的依据。

10、负责公司的办公用品采购，做好进出帐的明细表，转交给财务人员备案，并做好申领的登记工作。

11、负责把关公司的简介，图片，资料、公司人员的名片管理和申领登记工作，以及编号领用的`合同，但必须有业务经理审核并签字，转财务处存档，杜绝流失公司资源，泄露公司机密。

12、负责安排客户参观工厂的联系和协助业务人员对客户的接待，严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。

13、负责电话接听，做好记录工作，并及时地转交给相关人员，如果有事外出，授权相关人员接听记录。

14、负责公司的人事档案管理，负责离职人员的资料和办公用品的收回。

15、负责领导安排的其他工作事物以及协助业务人员需要的帮助。

会计

1、严格按照总经理的指示，负责公司的资金和财产管理，并协助内勤工作。

2、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报帐。

3、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

4、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

5、负责公司的日常销售业务统计，日常财务数据统计分析，各类销售业绩报表的编制，进、销、存计算机系统数据录入及管理。

6、熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识，应对各种档案进行严格保密。

7、审核汇总统计原始记录资料，保证统计台帐的真实情况，及时报送总经理。

8、对外提供相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的一切法律行为负责。

9、负责核算公司员工的工资，奖罚金，业务提成，呈报给总经理批示。

10、负责准确提供定单客户所需要的公司台头，税号，开户行，银行帐号等必需的资料，并要核对客户收到的资料的是否清晰，做到准确无误。

11、负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员沟通，要再三审核发票上所需的品种，数量，规格，金额，台头，税号，地址，电话，开户行，银行帐号等资料，如有异议，要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误，影响公司的形象。

12、完成总经理或其他主管交付的其他工作。

出纳

1、严格遵守公司的财务制度，认真执行现金管理制度。

2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。

3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

6、配合会计做好各种帐务处理。

7、总经理或其他主管交付的其他工作。

售后安装人员：

1、严格遵守公司制度，统一着装，训练有素，全心全意的为客户服务，维护公司形象。

2、接到内勤人员的安排，以主人翁的态度，用自己的专业安装技术，积极主动的去完成付货和安装任务。

3、严格按照合同上的交货期，数量，质量及图纸要求，将家具安装到位。

4、在安装过程中，尽量减少噪音，影响他人，并要时刻保持现场的保洁工作，做到井然有序，有条不紊。

5、在安装和搬迁的过程中，要认真，细致，严谨的维护好公司产品，减少不必要的损失。

6、安装工作完成以后，立即做好产品的清洁保养工作，并记录安装过程的详细情况，然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收，验收合格以后，请客户在验收单上签字确认，如有异议，给业务人员或内勤人员提出合理性建议，以便决策最佳解决方案，直到客户满意为止。

7、当付货与售后发生冲突时，由内勤负责安排，以售后为主，售后人员没有理由拒绝，所有责任或投诉由内勤负责，售后人员协助内勤找出原因及解决办法。

8、应用自己专业的知识，告知客户怎样维护产品的保养，注意事项，使客户感觉公司认真，负责，专业的印象，提高公司的信誉。

9、对大单客户实行月品质跟踪工作，主动询问产品的使用状况，对出现的问题及时维修，服务，并用书面文字记录呈报内勤出存档。