采购自查报告

在生活中，越来越多人会去使用报告，报告中提到的所有信息应该是准确无误的。相信许多人会觉得报告很难写吧，以下是小编整理的采购自查报告，希望对大家有所帮助。

采购自查报告1

我院自今年以来，高值医用耗材采购在严格执行省、市、县有关文件精神的基础上，按《关于高值医用耗材网上阳光采购工作安排的通知》(闽药械采办函（20xx）32号)、《关于人做做好医用耗材采购有关工作的通知》(闽药械采办函（20xx）10号)要求进行合理采购使用，尤其是8月份以来根据网上采购通报情况，我院立即组织相关科室对高值耗材网上阳光采购执行情况进行自查整改，对查找的问题，做到了即知即改，为做好今后的工作奠定了基础，现工作情况自查汇报如下：

一、医院用高值耗材

由高值耗材采购办公室负责，临床科室申请，经分管院长审批后正常购进、验收、储存养护等工作，高值耗材使用主要是手术室、骨科、外科等科室，有副主任医师3名，主治医师14名。具相应的医疗设施设备和医疗技术，有植入性材料的管理制度。在进货时严格审核供货单位的法定资格和质量信誉，销售人员的合法资格，购销合同等，作为采购进货凭据。建立完整购进记录并进行归档保存。

二、指定一名药剂科人员专职管理

并参加了泉州市组织的高值医用耗材网上交易操作培训，能够熟练掌握高值医用耗材网上阳光采购平台的使用，并已将我院常用的高值医用耗材进行了编码对照。

三、制定了《南安市海都医院高值耗材管理制度》及《海都医院骨科手术用高值耗材申请采购使用流程细》，规范管理我院的高值医用耗材的采购、使用等各个环节。

四、存在的问题：

1、采购环节执行不力：

由于我院骨科大部分手术以急诊手术为主，无法严格执行采购流程，大部分高值医用耗材都是以补录的.形式进行采购监督。

2、验收环节难以履行：

主要面临的2个难题，即科室的自行采购和必须手术跟台才能确定的高值耗材。前者直接规避验收，后者则难以验收。

3、使用环节监管困难：

管理部门很难对使用环节进行直接监管，很大程度上依赖于专科部门的配合。

4、追溯机制有待完善

追溯机制包含：物的追溯和人的追溯。这2类信息的记录有待完善，可追溯机制也有待完善。

五、整改措施：

1、采购管理：对于急诊手术的，应于手术完成后，及时进行补录手续，不应集中一个月补录一次；对于非急诊手术的，由骨科提出采购申请后，应及时按照流程进行采购；

2、验收管理：对可在使用前定型确认的高值耗材，其验收由相应管理部门完成，核对产品的四证一报告，核对送货单是否与实物相符，核对包装及产品外观是否完整无损、无污染、产品包装中是否无杂物，检查灭菌时间、有效期及产品批号，验收合格后，填写验收记录并由验收员签字确认。对需在使用中才能定型确认的高值耗材，其验收需由使用科室及手术室共同完成，经销商将产品直接送到手术室，由手术医师及手术室相关人员进行验收，验收合格后，填写验收合格后，填写验收记录并由手术医师及手术室相关人员共同签字确认。

3、使用管理：对可在使用前定型确认的高值耗材，使用科室下达请领申请，科室负责人签字，管理部门提取请领申请进行发放确认。科室使用时签字同时完成出库流程。对需在使用中才能定型确认的高值耗材，在产品经手术医师及手术室相关人员验收合格后，由供应商根据手术过程中的实际情况开具发票和耗材使用清单、供应商、手术医师及手术室相关人员核对无误后，三方签字确认。耗材使用清单一式三份，手术室一份保存备用，供应商、发票一起送到管理部门办理入出库手续。管理部门在其中一份耗材使用清单贴条形码，由手术室进行计费，同时完成出库流程，另一份留存备查。

4、追溯管理:建立完善高值耗材可追溯性管理制度，登记高值耗材产品名称、规格型号、医疗器械产品注册证号、生产许可证号、供应商、制造商、批号编码、使用患者姓名、ID号、手术日期、手术医师、供货人等信息，为每一件高值耗材从进入医院、临床使用到术后跟踪整个过程都建立了一份完整的档案，既为以后的统计分析提供了翔实的数据基础，有落实了对高值耗材全过程的跟踪监管。一旦高值耗材出现质量问题，即可方便地追溯查询，从而保障了患者和医院的权益。

采购自查报告2

根据自治区高校工委、教育厅《关于开展教育系统廉政风险防控工作检查的通知》（桂党高工纪〔20xx〕17号）要求，我校已对廉政风险防控工作进行了自查，现将有关情况报告于下：

一、廉政风险防控工作整体情况

我校认真贯彻落实上级工作精神和部署，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，严格按照要求，结合自身情况认真开展了廉政风险防控工作。通过学习传达上级文件精神，以岗位廉政教育为基础，以重点岗位监控为重点，以制度机制建设为保障，着力构建我校惩治和预防腐败体系，统一了教职工思想，进一步深化了校务公开制度，为深入推进廉政风险防控工作打下了良好的思想基础，推动我校各项工作又好又快发展。

二、学校廉政风险防控工作主要做法

（一）廉政风险防控工作五项规定动作即梳理职权、编绘权利（主要业务程序）运行流程图、排查廉政风险点、划分风险等级、制定防控措施的开展和完成情况

1.严格按照廉政风险防控工作五项规定动作开展工作

注重预防原则，重视预防为先，重视廉政教育和制度建设，加强监督，弘扬正气，自上而下形成廉政光荣、腐败可耻的思想观念和廉政氛围。

2. 认真编绘权利（主要业务程序）运行流程图

进一步建立和完善各项廉洁从政的规章制度，在领导决策、中层干部任免、财务管理、初高中招生、基建维修、政府物资采购等方面做到凡事有制度，制度抓落实，落实有监管。

3.切实排查廉政风险点

积极探索学校党风廉政建设工作的特点和规律，根据不同岗位、不同层面、不同职级的工作实际，不断改进方法，规范工作流程，强化权力在阳光下操作。

4.划分风险等级

突出抓好重点岗位、重点人员和重点环节的管理，规范廉洁从政的制度建设，树立严于律已、廉洁从政的干部队伍形象，努力构建全面覆盖、层层管理、重点防控、责任到人的廉政风险预警防控体系。

5.制定防控措施

在大额资金使用、基建维修、人员招聘、学校招生、中层干部任用等方面做到亮制度、讲落实、重监督，最大限制地减少不廉洁行为。

（二）廉政风险三个方面（思想道德、权利运行、制度机制）和

三个层次（单位部门、领导干部、岗位个人）对廉政风险高的的单位和环节的防控情况，包括三重一大决策制度，考试招生、员工人士、招标采购、基建工程、财务管理、研究经费、学术道德等

1.加强政策学习

校党支部和行政班子召开会议，认真学习《关于中国共产党党员干部廉洁从政若干准则》、《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》等党内法规，让全体党员干部掌握廉政风险预警防控的基本要求、主要内容、方法步骤，达到统一认识，形成氛围，增强做好廉政风险点查找的自觉性，为廉政风险管理奠定良好的思想基础和工作基础。

2.制定防控方案

按照上级文件要求，召开推进廉政风险预警防控机制建设动员

会，从廉政风险三个方面（思想道德、权利运行、制度机制）和三个层次（单位部门、领导干部、岗位个人）对廉政风险高的的单位和环节的防控，包括三重一大决策制度，考试招生、员工人士、招标采购、基建工程、财务管理、研究经费、学术道德等方面研究并制定《北海五中深入强化廉政风险防控工作实施方案》。

3.查找风险点

根据自治区高校工委、教育厅《关于开展教育系统廉政风险防控工作检查的通知》（桂党高工纪〔20xx〕17号）要求，对照每个工作岗位、工作职责和工作流程上履行职责、执行制度情况，全员参与，从领导干部开始，认真查找和梳理个人职责范围内可能存在的廉政风险点和监管风险点。

（三）干部教师工作岗位因知识、能力不足造成廉政风险的情况和

单位采取的防控措施

1.查找岗位风险点

每个领导干部和相关工作人员结合自身岗位职责，本着对组织、对工作、对自己负责的态度，采取自己找、相互帮、领导提、组织审四个程序，认真查找和分析个人在履行岗位职责等方面存在的廉政风险点和监管风险点。

2.查找科室风险点

结合年级、科室工作重点，对照职责定位和履行情况，分别查找出业务流程、制度机制等方面存在或可能存在的廉政风险点，并认真分析和细化风险的`内容与表现形式，经分管领导审定后，报校党总支和行政审核。

3.查找单位风险点

学校党政领导班子成员结合自身岗位工作特点，重点查找在落实“三重一大”规定等方面容易产生腐败行为的风险内容及其表现形式，查找学校风险，并把实践中的有效做法从制度上固定下来。

（四）廉政风险防控中采取的创新思路及做法。举例说明

1.加强组织领导

学校成立了“廉政风险防控工作领导小组”， 学校党支部书记为组长，学校副校级领导为副组长，各部门主要负责人为领导组成员。为加强对廉政风险防控工作的工作指导和督促检查，领导小组下设办公室，主任由校办公室主任兼任，以便保证办公室工作的高效运行。

2.强化制度建设

结合学校实际情况，经校党总支讨论研究制定了《廉政风险防控工作实施方案》，明确了廉政风险防控工作的指导思想、目标要求、主要内容、工作重点和实施步骤，作为全校开展廉政风险防控工作的指导性文件，进一步落实和修订完善现有规章制度，规范权力运行，提高制度执行力，切实加强制度建设，真正形成用制度管权、管人、管事的长效机制。

3.广泛发动动员

组织召开了校廉政风险防控工作动员会，校长结合学校《廉政风险防控工作实施方案》，介绍了防控工作的指导思想和目标，对我校开展廉政风险防控工作进行动员和部署，教育和引导广大教职员工全面掌握开展廉政风险防控工作的重要意义、基本要求、主要内容和政策措施，增强风险意识，克服畏难情绪，消除抵触心理，改变错误认识，扎实开展好廉政风险防控各项工作。

4.加强宣传报道

学校依托校园网、广播站、电子屏、宣传板等宣传阵地加强对廉政风险防控工作的宣传和引导，介绍上级有关政策精神和其他兄弟学校加强防控工作的好做法、好经验，及时反映学校和校内各单位廉政风险防控工作的开展情况，广泛接受群众意见、建议和监督。

三、开展廉政风险防控工作面临的主要问题与困难，建议或者意见

（一）面临的主要问题与困难

1.准确定位难。如梳理职权、编绘权利（主要业务程序）运行流程图、排查廉政风险点、划分风险，形成机制完善、推进制度化、规范化、程序化、法制化建设等。

2.围绕中心难。学校的中心工作是教育教学。廉政风险预警防控工作要在这方面创造性设计、务实性推进，做到廉政风险预警防控目标与提高教育教学相结合、与干部群众对反腐倡廉建设的期望相适应，为经济社会发展营造风清气正、廉洁高效的良好环境，推动经济社会又好又快发展比较难。

3.突破重点难。廉政风险防控机制建设是一项创新性很强的工作，涉及的工作领域广，对象层面多，必须明确重点。但在实际操作过程中突破重点比较难。如工程项目建设和民生保障等重点领域，如何抓住人、财、物管理和权力运行的关键环节，在具体操作层面上如何突破风险识别真实性和客观性，突破工作常规性和长效性，突破工作创新性，突破工作复杂性等都比较难。

（二）建议

1.建立长效预警制度

学校应该建立廉政风险预警防控长效机制，定期听汇报、查资料、走访、信息监测、民主评议、不定期抽查等方式，对廉政风险点、工作制度、预防措施、监督管理等项工作开展情况进行检查。对查出的问题，按照分级管理的原则，及时纠正和处置权力运行中的失误和偏差，化解廉政风险，避免苗头性、倾向性问题转变为违纪违法行为。

2.开展承诺公示

廉政风险点涉及的校级、中层领导干部，要签订《领导干部个人廉政风险预警防控承诺书》，就建立的防控措施和制度公开作出执行承诺，自觉接受监督。

3.健全完善制度

针对不断出现的新情况新问题，积极探索监督新举措，防止腐败行为发生，保障廉政风险预警防控机制有效运行，形成持续和不断完善的循环机制。

4.建立廉政风险防控平台

以岗位职责、风险类别、风险点表现形式、风险等级、防控措施等为主要内容，对廉政风险实行常态化、动态化管理。每个步骤完成后，由领导小组进行全面总结，提升认识，对廉政风险查缺补漏，对防控措施丰富完善，提高工作水平。

采购自查报告3

为贯彻落实政府采购领域治理商业贿赂专项工作，切实开展好我校专项检查工作，按照《江川县财政局治理商业贿赂专项工作实施方案》的统一部署和要求，结合我校实际情况，针对政府采购活动中容易发生商业贿赂的主要环节和岗位进行自查：

一、自查的主要环节包括：

（1）编制采购文件环节；

（2）采购信息公布；

（3）供应商登记、资格预审；

（4）标前专家抽取及其保密工作；

（5）采购评审环节。

二、采购数据统计情况：

从20xx年6月至20xx年10月，我校共进行了6次采购，采购预算总金额8.315万元，实际采购金额8.015万元，节约财政资金3000元，平均节约率为3.6％。

二、政府采购评审专家的抽取：

采购中心指定一名工作人员在开标前24小时内负责邀请有关专家评委并

组织评标、谈判委员会（小组），对邀请的专家评委情况严格保密。从20xx年6月开始，我校严格按照《江川县财政局政府采购评标委员会管理暂行办法》的要求，采用全县统一评标项目进行公开采购，不存在学校工作人员人为操纵。

三、预防商业贿赂采取的主要措施

（一）加强队伍建设，加强宣传，统一思想，提高认识，建立防控和治理商业贿赂长效机制

1、严把商业贿赂防线，制定我校防范和治理商业贿赂的长效机制。一是弱化学校采购人员权力。校长不参加评标，标前不审核评委组成人员名单。二是建立职业道德约束机制，广泛开展职业道德教育，深刻认识现阶段我国反腐倡廉工作的长期性、复杂性和艰巨性，汲取已往案件的教训，增强自觉抵制商业贿赂的意识；三是建立内部监督制约机制。增强廉政是政府及学校采购生命线的意识，把开展治理商业贿赂专项工作作为今年党风廉政建设和反腐工作的.重点，将廉政制度建设与政府采购工作有机结合；四是树立防范自律意识，建立健全自律机制。以促进预防商业贿赂工作。在政府集中采购实践中注重发挥政府功能，充分发挥集中采购机构优势，“廉洁采购”、“阳光采购”、“绿色采购”等政策功能要贯穿和充分体现今后政府集中采购工作始终和落实在具体采购活动中。

2、加强宣传，充分认识治理商业贿赂的重要意义。采购中心利用网站宣传渠道，加强对党和国家有关政府采购的政策法规的宣传和教育，使学校工作人员、采购人以及供应商弄清政府采购领域中商业贿赂的概念及严重性。

（二）大力抓好规范化建设，完善内部管理制度和运行机制，建立积极有效的预防商业贿赂机制

一是进一步健全、完善政府集中采购内部各项管理制度和运行机制，完善政府网上采购招投标系统，对内部操作规程、各类文件编审、与预算单位沟通、评审专家的使用和评价管理、供应商质疑处理等重点环节和过程用文件进行全过程规范控制，进一步提高集中采购活动的规范化水平；二是加强法制观念，认真学习，正确理解和把握政府采购法，规范采购操作管理，对每种采购方式制定出详细明确的工作流程，严格依照执行，确保采购人员依法依规实施采购活动，避免出现程序方面的低级错误；三是大力推进网上招标和电子评标制度，减少专家评审自由裁量幅度，确保评标结果的客观公开；四是严格标书制作，进一步提高标书编制质量，研究制定有利于扶持企业自主创新和节能环保产品中标的资质条件和评标标准，在更多采购项目中采用国际通用的评分标准等，切实保障政府集中采购工作在规范的轨道中运行。

通过此次反商业贿赂自查自纠工作，对采购中心工作人员提高对商业贿赂危害性和严重性的认识，深刻领会治理政府采购领域商业贿赂的必要性和紧迫性，自觉增强预防、抵制政府采购领域商业贿赂的意识。通过深入的自查和加强制度建设，建立健全防治政府采购领域商业贿赂的长效机制，使学校采购工作向制度化、规范化迈出坚实的一步，真正成为阳光下的采购。

采购自查报告4

我院自今年以来，药品高值医用耗材采购在严格执行省、市、县有关文件精神的基础上，按医院要求进行合理采购使用，尤其是4月份以来根据网上采购通报情况，我院立即组织相关科室对基本药物网上采购执行情况进行自查整改，对查找的问题，做到了即知即改，为做好今后的工作奠定了基础，现将1-9月份工作情况自查汇报如下：

一、基本药物采购政策执行情况

为促进基本药物采购工作的有序顺利开展，我院基本药物和非基本药物根据我院《基本药物用药目录》实行经药械科审核确认，主管院长审批后从武威市内定点医药公司进行网上点配。网上不能点配的基药、非基药按网上招标价由武威市内定点医药公司按要求配送，各公司所配送的药品均严格分类执行国家发改委最高限价、省非基药采购网平台价格和省基药采购网平台价格，按国家规定的标准顺序加价，西药***%，中药饮片***%使用。今年以来，武威市6家医药公司基本上保障了我院的药品供应，综合配送率在**%以上，截止20xx年9月30日，医院共采购药品总金额****万元，其中基药***万元，采购基药品种***种。网上采购药品总金额***万，采购基药品种198种，基药使用率为**%。

二、网上采购供应配送情况

国药控股武威公司配送率为**%，武威市医药公司配送率为**%，武威天和医药公司配送率为**%，武威神洲医药公司配送率为**%，民勤健民医药公司配送率为**%，由于配送公司的网上基药数量有限，有时会出现点配后，配送公司无法送货或送给的数量与点配的数量不一致等断货缺货现象，给临床应用造成一定的影响，也影响到网上点配使用率。所以配送公司有的品种就从网上点配，为了不影响临床用药，不能网上点配药品执行网上采购价格，由公司往下配送。

三、药品签收和验收入库及货款结算情况

药品采购工作人员在接收到配送公司配送的药品后，能做到及时验收并进行网上确认。库房保管按计划验收入库、审核到账，在完成基本药物采购交易后积极做好账务，按时报送县药采中心。总之，我院在市县两级药采办的正确领导下认真贯彻落实医改的政策方针，严格执行药品集中采购配送的相关文件精神。始终做到按程序规范采购药品，确保了医院医疗用药和国家基本药物制度的顺利实施。

四、合理使用药品的情况

根据我院669个品规《基本药物用药目录》，优先使用国家基本药物和省补基本药物，严格执行“四个排队”、“八个排队”和处方点评制度，每月对用药情况进行全院通报，督促合理使用抗菌药物，药占比有所下降，促进了医院临床合理用药。购进使用中药饮片**万元，品种数达到***种。购进中成药****万元，品种数***种。

五、高值耗材采购使用情况：

药械科负责医院的高值耗材的正常购进、验收、储存养护等工作，高值耗材使用主要是手术室、骨科、眼科等科室，有主任医师1名，副主任医师4名，主治医师5名和医师6名。具相应的医疗设施设备和医疗技术，有植入性材料的管理制度。在进货时严格审核供货单位的.法定资格和质量信誉，销售人员的合法资格，购销合同等，作为采购进货凭据。建立完整购进记录并进行归档保存。

从甘肃众邦利康商贸公司，甘肃乾志商贸公司，兰州明天医疗器械公司采购高值耗材人工关节、骨科材料、人工晶体等***万元，严格按照各项管理制度及操作规程执行，无不合格材料购进使用。 7月份以来，结合医院的实际情况，召开了药事管理会议，对医院使用的部分药品、高值耗材的价格进行下调，下调幅度****%。

六、存在的问题

1、部分配送公司网上能点配品种少，相应配送率低。

2、网下采购的药物比例超出规定。

3、有些招标品种如山东鲁抗碳酸氢钠注射液，江苏万邦精蛋白锌胰岛素注射液，厂价均高于招标价；杞菊地黄丸200粒/瓶，兰州佛慈标价10.8，供价11；呋塞米片标价1.6/瓶，供价3.6；呋塞米针标价0.08/支，供价0.45；甲巯咪唑片5mg*100标价1.6/瓶，实际无货；金锁固精丸200粒，标价5.4/瓶，省发改价6.09，实际供价6.4；联苯双脂滴丸1.5mg*250，浙江万邦，原价1.95，现价3.8。

采购自查报告5

县财政局、监察局：

根据县财政局、审计局、监察局《关于做好政府采购监督检查工作的通知》要求，县行政服务中心管委办公室组织力量对本单位自20xx年以来的政府采购执行情况进行了认真自查。现就自查情况报告如下：

一、基本情况：

县行政服务中心管理委员会办公室于20xx年底成立。经过紧张筹建，县行政服务中心、县综合招投标中心、县发展环境投诉中心于20xx年9月正式进入行政服务大楼办公。经费来源为财政拨款。暂未购置车辆。

二、20xx年情况：

20xx年“中心”处于筹建期。年初，按照“中心”建设设计计划，根据《政府采购法》和《县政府采购管理实施办法》的要求，对需采购的货物（办公设备、办公用品）、工程（“中心”内部装修、“中心”网络）、服务（印刷等）编制采购预算3280000元。“中心”建设过程当中，对所需货物、工程、服务全部通过政府采购购进。进行招标20次，金额2784870元。招标过程当中，严格遵循招投标程序，依法选定中标供应商，按照招标文件要求签定政府采购合同，并按规定进行验收。办公用品均在政府采购定点单位采购，采购资金财政直接支付。在所有采购活动中，无擅自变更合同现象。

三、20xx年情况：

20xx年“中心”正式运行。与20xx年相比，需采购货物大量减少。年初，按照要求和年度安排，编制采购预算50000元，主要是用于办公用品的`采购。采购过程当中，按照规定实行了定点采购，采购资金财政直接支付。

20xx年至20xx年，“中心”为节约经费，慎重对待每一次采购活动，实现了以尽量少的资金办更多、更好的事的目的。对每一次采购活动的文件，都按照档案管理的要求，整理归档备查。但是，由于“中心”建设资金暂未全部到位，存在不按时履行合同现象。

采购自查报告6

一、政府采购规范运作情况

严格按照《政府采购法》、《招投标法》及相关法律法规要求，按照公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则及法定程序，从建立和完善各项管理规章制度入手，并注重制度的落实，来规范政府采购行为。XX年，市政府采购中心花大力气、下狠功夫加强政府采购制度建设，完成了《xx市政府采购政策文件汇编》《xx市政府采购集中工作手册》的编撰，进一步促进了政府采购的公开、透明，形成了更加规范、高效的运作机制。

二、采购目录、采购程序的执行情况

严格执行市政府办公室印发的《XX年度政府集中采购目录、采购限额标准》等通知要求，严格执行财政局下达的政府采购计划，按法定的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式及程序进行采购，从未随意变更招标方式、预算控制价和采购内容，凡需变更采购方式的，均及时书面报告监督管理部门。严格使用省上标书模板，严格进行预公告、公示，严格开标、评标程序，确保采购组织的公开、公平、公正。同时，扩面增量也取得新进展，实施了生态绿化工程、物业管理、审计中介机构备选库、交通安全组织规划等新的项目采购，采购的范围覆盖了货物、服务、工程各个领域。

三、采购价格、节约资金效果的情况

XX年,以公开招标方式为主，组织各类政府集中采购687次，采购预算3.7亿元，采购总额3.23亿元,节约资金4700万元，节约率13%。其中环境综合整治“五十百千”项目，共组织完成10余个单位约30个相关项目采购，采购预算1.31亿元，采购总额1.07亿元，节约资金2411万元，节约率18%。组织完成教育、卫生等灾后重建专项资金采购计划50余个，采购预算约7000万元。

四、建立健全内部管理监督制度情况

不断加强机关作风、制度和廉政建设，并通过上墙、上网等形式，公开服务承诺，公开采购制度及办事指南等，自觉接受社会监督。同时，健全内部管理规章制度，按照相互监督、相互制约的原则，实行招标文件互审会审等制度，进一步明确人员分工，完善了岗位工作职责及工作纪律；实行项目责任制和回避制度，在政府采购管理系统中运行内部业务流程，管理操作环节权责明确，各环节的内部监督制约体系基本形成。

五、政府采购基础工作情况

（一）政府采购日常基础工作。严格按照档案管理标准化、规范化、科学化和系统化的标准，做好政府采购档案资料的归集、整理、分类、归档、保存等各项基础工作，并根据《政府采购法》中有关管理的要求，在实际工作中制定了《政府采购档案管理暂行办法》、《保密暂行规定》，切实保证采购文件的及时性、完整性、准确性和保密性，促进了专业档案工作水平的提高。

（二）政府采购业务基础工作。制定了各种采购方式的标书模板，招标采购文件编制科学、合理。加强评标组织。规范供应商投标、履约行为。坚持业务公开。做到了各种采购方式、各环节运行的规范、有序。

严格按照物价部门核发的《收费许可证》项目和标准收取标书工本费，无超标准、超范围收取的现象，且全部收入都纳入财政专户管理。对保证金收退等工作做到了严谨细致，帐务处理规范、及时，帐目清晰。

（三）专家队伍建设工作。协助财政部门扩充省专家库专家的队伍，通过长时间积累的备选专家库，为省专家库提供专家200多名，为政府采购网上抽取专家服务于评标工作打下了坚实的人才基础。

六、政府采购服务质量情况

为向服务对象提供优质高效的服务，采购中心建立了首问责任制、限时办结制、责任追究制度，做到在接收采购计划后及时主动与采购人衔接详细采购需求，在中标/成交通知书发出后督促采购人和中标/成交供应商签订采购合同。同时，坚持以事实为依据、法律为准绳，对供应商向采购单位提出的资格条件、技术参数等方面的意见、质疑认真协调处理，对采购组织方面的疑问也及时负责任给予解答，尽力为供应商创造公平的竞争环境，维护正常的政府采购秩序。

七、政府采购信息管理情况

按规定在四川政府采购网、xx市公共资源交易网上发布有关采购信息，全年共发布各类招标采购公告、征求意见公告、更正公告、结果公告近千条。坚持进行大事记和信息编撰，按时向监督部门报送采购情况统计表。市政府办《政务信息》、《xx日报》、《四川政府采购》等媒体相继摘编了采购工作动态的信息。

八、宣传政府采购相关法律法规情况

积极收录各级出台的有关政府采购的法律法规、文件，编印《xx市政府采购政策文件汇编》，向市级行政事业单位发放近400余册。同时对原有的'工作和管理制度、工作规程和纪律等再次进行修改完善，形成了《xx市政府采购工作手册》，并向中心工作人员及县（市、区）采购中心发放。从而达到进一步宣传政府采购，增加各界对政府采购工作的了解，促进政府采购科学发展的目的。

八、集中采购机构从业人员的情况

注重从业人员职业道德教育和业务知识、能力培训，不断提升工作人员专业技术能力。一是建立健全学习和工作例会制度，认真组织职工学理论、钻法律，练技能、熟业务，增强服务意识，营造讲学习、比奉献的良好氛围；二是积极参加9月底省财政厅组织的四川省政府采购代理机构培训会，就供应商质疑、评审专家抽取、政府采购信息统计等进行了深入学习；三是积极与周边城市的政府采购中心进行沟通，借鉴先进工作经验。通过学习交流，中心工作人员的职业素质和专业技能有了一定程度的提高，依法办事能力、工作质量和服务水平明显提高。

九、集中采购机构及其从业人员的廉洁自律情况

始终把党风廉政建设工作作为一项重要内容来抓，廉政警钟常鸣不息。首先是建立严格的内部制约机制，自觉接受上级和社会各方面监督；其次是公开管理办法和办事程序；三是积极开展文明办公、礼貌待人、热情服务活动，作风建设取得成效；四是认真执行《xx市政府采购工作“四必须”和廉洁自律“五不准”规定》，并常常开展警示教育。在采购过程中，没有接受采购当事人宴请、旅游、娱乐的行为，没有索贿受贿和钱权交易的行为，没有出现在采购人或供应商处报销应由个人支付的费用以及其他不廉洁行为。

采购自查报告7

一年来，我县政府采购及控购工作，在县委、县政府及县财政局党组的正确领导下，在上级业务主管部门的具体指导下，按照省市财政工作会议对政府采购及控购工作提出的各项要求，积极主动开展政府采购工作，为节减财政支出，财务支出，缓解财政收支矛盾，促进廉政建设反腐工作的深入开展，规范政府采购行为和政府采购工作纪律发挥了积极作用。初步使政府采

购改革开始步入法制化管理轨道。全年全县政府采购总额x万元，政府采购次数x次，比上年同期x万元，增加xx万元;比上年同期x次，增加xx次。通过政府采购共为财政和部门单位节约资金x万元，节支率达到%。回顾一年来政府采购，我们主要做了以下几个方面的工作。

一、领导重视，各部积极配合

由于各级领导的高度重视，政府采购工作紧紧依靠和配合部门预算和国库集中收付制度改革，今年，我县积极推行政府采购资金国库直接支付。要求加大政府采购制度改革，与部门预算、国库集中收付制度改革相互促进、相互支持、相互配合的力度，凡是使用财政性资金以及财政性资金配合的资金。都必须对照政府集中采购目录，都要向财政部门上报政府采购计划，实施政府采购，未上报政府采购计划擅自自行采购的，财政核算中心拒付项目资金。

二、大力宣传政府采购法，逐步使政府采购走向正规化

我县政府采购工作紧紧围绕大力宣传和贯彻落实《政府采购法》，使政府采购各项规定深入人心，提高全社会对政府采购制度改革的认识，以扩大政府采购规模，规范政府采购管理为重点，不断完善政府的各项规章制度，促进依法行政。我们利用广播、标语等多种形式宣传《政府采购法》，按要求落实政府采购法，按规定执行政府采购法。并制定了《xx县**年政府采购目录》和《政府采购限额标准和招标数额标准》，逐步使政府采购走向制度化、法制化轨道上来。

三、构建监督体系，体现“三公”原则r

为了使政府采购项目操作程序进入制度化、规范化的运行轨道，进一步健全政府采购监督制约机制，始终坚持“规范为重”的原则，把好采购审批关，并严格按照政府采购程序组织实施，加强现场监督，重大项目邀请纪检监察、审计等部门全过程参与，有力保证政府采购“公开、公平、公正”，增强了政府采购透明度，避免了操作的随意性，从源头上遏制了消极腐`现象，确保政府采购成为真正“阳光采购”。

四、全县政府采购执行情况

**年我县政府采购实际支出x万元，比去年同期x万元，增加xx万元。

1、从货物类采购情况看，我们采取了随到随采购的积极办法，想单位所想，急单位所急，严格按政府采购文件办事，按规定程序为单位提供最好的服务，最好的价格，最好的产品，全年共采购次数xx次，采购金额x万元。

2、从服务采购情况看：①会议费情况，我们严格按照《xx县政府采购资金报帐程序实施办法的通知》和《xx县会议经费管理办法》要求，认真审核各类项目，继续实行“走会、看会”，实事求是，灵活掌握大会食、住情况，积极主动与单位配合，搞好会议期间的服务工作。全年共召开二类以上会议xx次，预算数为xx万元，实际支出为xx万元，节约资金xx万元，节支率达%;②车辆保险情况。根据文件精神，对全县行政、事业单位车辆实行统一保险，根据各单位车辆保险的实际情况与保险签订车辆保险合同，对个别单位资金有困难的，我们采取灵活机动的办法，与保险公司协商，把保险基数降低到最低，这样，即扩大了保险公司的`业务，又维护了单位的利益，今年我县行政、事业单位共保险车辆台，保险金额xx万元，节支率为%;③四大家车辆维修情况：我们为了确保车辆维修质量，重点审查维修厂家的信誉程度，在维修车辆时，我们采取了“货比三家”的办法，并提出合理的保养及承诺，每台车优惠x%-%。今年维修小车辆，维修金额xx万元，节支率%。

五、控购工作不能削弱，只有加强

**年我县控购工作，继续按照`政府、省控购办文件精神要求，认真审核资金来源，特别对企业拖欠职工工资的不预审批，对资金不落实的不预审批，凡贷款购车的不预审批，重点控制行政、事业单位的公款消费。严格按照政府采购制度，行政、事业小汽车都纳入了政府采购，全县今年购置小汽车zz辆，通过我们的努力，控购工作职能不能削弱，而且得到了加强。

总之，一年来，我县政府采购工作虽然取得了一些成绩，但还存在一定的差距，我们决心在新的一年里，将依据“规范操作，循序渐进，协调发展，开拓创新”思路，以规范管理为重点，力争进一步拓宽采购领域，加快工程采购步伐，加大政府采购制度专项检查力度，提高自身的政治素质和文化修养，促进我县政府采购工作健康有序的发展。从而促使大家进一步地做好政府采购这一阳光事业。

采购自查报告8

xx年3月份，我县正式成立了县政府采购管理办公室和xx县政府采购中心，标志着政府采购采管分离工作的全面启动。通过这些年来的政府采购工作实践，我们充分认识到，推行政府采购制度，是合理配置政府资源，规范财政支出管理，节约财政开支，提高财政资金使用效益，从源头上遏止腐败的最有效途径之一。而制定政府采购规则，建立健全政府采购制度，严格政府采购程序，提高规范运作水平，强化基础管理，才能促进政府采购工作沿着健康的道路发展。这是推行政府采购制度不容忽视的重要环节和重要工作。

（一）、从建立政府采购制度入手，夯实政府采购基础

俗话说：“没有规矩，不成方圆”，推行政府采购制度，规范政府采购行为，必须从建立健全政府采购规章制度入于，抓实抓好。我县政府采购管理制度从无到有，逐步健全。先后制定下发了《xx县行政机关、事业单位实行政府采购实施办法》以及《xx县行政机关、事业单位专项设备政府采购暂行办法》、《xx县行政机关、事业单位车辆保险赔偿管理暂行办法》、《xx县政府采购供应商资格管理办法》、《xx县政府采购聘任专家技术人员管理暂行办法》和《xx县政府采购财政部门内部运行程序》等，确立了财政部门作为政府采购监督管理机关，政事职能分开，监督管理主体与采购实体相分离的管理体制。通过建章立制，规范了政府采购活动，发挥了财政部门监督管理政府采购工作的职能，使政府采购制度得以顺利实施。

（二）、加强机构建设，提高采购人员自身素质

政府采购工作是一项全新的系统工程，是新生事物。政府采购的出现，已经引起了权利、利益格局的调整。涉及面广，工作量大，政策性强。经常接触到新的科学知识，处在市场经济的前沿，这就要求政府采购工作者要掌握多方面的专业知识，具备相应的专业技能，同时要具备较高思想道德水准，严格的组织纪律性和较强的法制观念。政府采购办成立后，管理政府采购工作的同志面对新课题自我加强，边学习，边探索，边实践，边总结，边完善，认真系统学习了财政部颁布的《政府采购管理办法》、《政府来购招投标管理暂行办法》、《合同法》、《xx省政府采购管理规定》、《xx省政府采购预算管理暂行办法》、《政府采购资金直接支付管理暂行办法》和《中华人民共和国政府采购法》等涉及政府采购工作的各项法律、法规及《政府采购理论与实务》。并特别注重学习和收集有关报刊上关于政府采购问题的知识和经验，以丰富政府采购知识，开拓工作视野，指导工作实践。经过学习、探索和实践，积累了工作经验，提高了工作能力，为我县政府来购工作的开展奠定了基础。同时，为规范政府采购活动，履行财政部门监督管理职责，本着政事分开的原则，于去年3月份成立政府采购管理科，进一步强化了政府采购运行机制和监督管理机制。

（三）、加强制约监督，严格操作程序

高标准，严要求，做到四个坚持，八个不准，八个公开是做好政府采购工作，规范政府采购行为的重要手段和有效措施。我们在实际工作中，一是坚持政府采购项目必须按规定程序报批立项，要求必须落实政府采购预算资金；二是按《政府采购管理办法》规定的条件，对采购方式的确定坚持集体研究讨论；三是对竞争性谈判和公开、邀请招标项目坚持实行专家评审制度，并以随机抽取的方式在开标前确定；四是坚持回避制度，与政府采购工作人员有利害关系的人员不得进入评委。八个不准就是要求政府采购工作人员不准透露潜在投标人数量、名称和其它应当保密的事宜；不准向投标人透露联系方式（包括住所）：不准开启投标人的投标文件；不准私下接触投标人；不准接受投标人的任何馈赠；不准参加投标人的宴请和娱乐活动；不准降低资格审查条件；不准改变、变更评审结论。在具体管理过程中，要坚持信息公开；资审标准公开；招、开标程序公开；项目技术要求公开；合同条款公开；评标标准、方法公开；招标结果公开；通过几年来的实践，我们在政府采购工作中，基本上做到了从接到政府采购项目申请书、制定政府采购计划、编制招标文件、发布信息公告、联系供应商、资格审查，再到投标、接标、开标、评标、定标，签订政府采购合同、项目验收、项目资金申请拨付、项目决算等，都按规定的程序运行。保证了政府采购工作的公开、公正、公平、透明和规范。

（四）、加强事前论证分析，合理选择采购方式

合理的采购方式对政府采购的成功至关重要。在实际工作中，政府采购项目单位提出的采购项目错综复杂，包罗万象，这就给政府采购管理机构和采购业务代理机构提出了一个新的课题。如何确定政用采购方式？为核准合理的政府采购方式，我们对每一个采购项目都要进行认真的调查和分析，根据各采购项目的不同特点和各项目单位需求的特殊性进行分类汇总，合理划分和确定标的项目，并依据确定采购方式的有关政策要求，核准恰当的采购方式。总之，我们既要按照政府采购管理办法核准采购方式，又要坚持原则性与灵活性相结合，满足预算单位需求与实现政府采购国标相统一，正确处理好财政部门与各预算单位及供应商之间的工作关系。

（五）、加大宣传力度，强化服务意识，扩大政府采购影响

政府采购作为一项全新的业务，一方面社会各界对其认识还不到位，另一方面采购工作也需要获取大量的'信息资料。因此；加大政府采购宣传、扩大政府采购影响就显得至关重要。我们采取边运作、边总结、边宣传的办法，将其做法和取得的成效，各项制度通过各种媒体，采取各种方式进行了大力宣传。在采购工作中，除要求在指定媒体发布公告和信息外，我们把每一次招标，每一次采购活动都做为一次良好的宣传契机，如邀请人大、政协、纪委、审计等各有关部门和预算单位及局各科室参加评标会议等。每次采购都力求做到公开、公平、公正。通过一系列的宣传工作，扩大了政府采购的影响，使各有关单位由被动执行政府采购制度，到积极主动的参与政府采购。与此同时，我们坚持牢固树立“服务第一”的意识，努力依靠扎实有效、严格自律、热情规范的工作作风开展工作。如：编制下达政府采购计划，我们在接到政府采购项目后，都要立即查找相关资料或邀请有关专家和技术人员咨询相关产品的性能、主要技术经济参数、论证和选择采购方式，并将情况及时反馈给用户，供他们参考和选择。对用户提出的要求，请有关人员论证和测评，并向用户提出修改建议。这样做，虽然增加了管理的工作量，但为采购工作的顺利进行和提高采购质量打下了良好基础，同时也扩大了知识面。采购管理人员和具体采购人员只有以良好的服务质量，周到的服务，逐渐得到杜会的认可，才能赢得社会各界对政府采购工作的理解和支持，才能较好地打开政府采购工作的新局面。

采购自查报告9

为贯彻落实政府采购领域治理商业贿赂专项工作，切实开展好我校专项检查工作，按照《江川县财政局治理商业贿赂专项工作实施方案》的统一部署和要求，结合我校实际情况，针对政府采购活动中容易发生商业贿赂的主要环节和岗位进行自查：

一、自查的主要环节包括：

（1）编制采购文件环节；（2）采购信息公布；（3）供应商登记、资格预审；（4）标前专家抽取及其保密工作；（5）采购评审环节。

二、 采购数据统计情况：

从20xx年6月至20xx年10月，我校共进行了6次采购，采购预算总金额8.315万元，实际采购金额8.015万元，节约财政资金3000元，平均节约率为3.6％。

二、政府采购评审专家的抽取：

采购中心指定一名工作人员在开标前24小时内负责邀请有关专家评委并组织评标、谈判委员会（小组），对邀请的专家评委情况严格保密。从20xx年6月开始，我校严格按照《江川县财政局政府采购评标委员会管理暂行办法》的要求，采用全县统一评标项目进行公开采购，不存在学校工作人员人为操纵。

三、预防商业贿赂采取的主要措施

（一）加强队伍建设，加强宣传，统一思想，提高认识，建立防控和治理商业贿赂长效机制

1、严把商业贿赂防线，制定我校防范和治理商业贿赂的长效机制。一是弱化学校采购人员权力。校长不参加评标，标前不审核评委组成人员名单。二是建立职业道德约束机制，广泛开展职业道德教育，深刻认识现阶段我国反腐倡廉工作的长期性、复杂性和艰巨性，增强自觉抵制商业贿赂的意识；三是建立内部监督制约机制。增强廉政是政府及学校采购生命线的意识，把开展治理商业贿赂专项工作作为今年党风廉政建设和反腐工作的重点，将廉政制度建设与政府采购工作有机结合；四是树立防范自律意识，建立健全自律机制。以促进预防商业贿赂工作。在政府集中采购实践中注重发挥政府功能，充分发挥集中采购机构优势，“廉洁采购”、“阳光采购”、“绿色采购”等政策功能要贯穿和充分体现今后政府集中采购工作始终和落实在具体采购活动中。

2、加强宣传，充分认识治理商业贿赂的重要意义。采购中心利用网站宣传渠道，加强对党和国家有关政府采购的政策法规的宣传和教育，使学校工作人员、采购人以及供应商弄清政府采购领域中商业贿赂的概念及严重性。

（二）大力抓好规范化建设，完善内部管理制度和运行机制，建立积极有效的预防商业贿赂机制

一是进一步健全、完善政府集中采购内部各项管理制度和运行机制，完善政府网上采购招投标系统，对内部操作规程、各类文件编审、与预算单位沟通、评审专家的使用和评价管理、供应商质疑处理等重点环节和过程用文件进行全过程规范控制，进一步提高集中采购活动的规范化水平；二是加强法制观念，认真学习，正确理解和把握政府采购法，规范采购操作管理，对每种采购方式制定出详细明确的工作流程，严格依照执行，确保采购人员依法依规实施采购活动，避免出现程序方面的.低级错误；三是大力推进网上招标和电子评标制度，减少专家评审自由裁量幅度，确保评标结果的客观公开；四是严格标书制作，进一步提高标书编制质量，研究制定有利于扶持企业自主创新和节能环保产品中标的资质条件和评标标准，在更多采购项目中采用国际通用的评分标准等，切实保障政府集中采购工作在规范的轨道中运行。

通过此次反商业贿赂自查自纠工作，对采购中心工作人员提高对商业贿

赂危害性和严重性的认识，深刻领会治理政府采购领域商业贿赂的必要性和紧迫性，自觉增强预防、抵制政府采购领域商业贿赂的意识。通过深入的自查和加强制度建设，建立健全防治政府采购领域商业贿赂的长效机制，使学校采购工作向制度化、规范化迈出坚实的一步，真正成为阳光下的采购。

采购自查报告10

经营管理部结合年初工作会议指示精神，着眼于分包合同合理合规以及分包商资质、履约能力审核等方面，重点关注农民工工资制度落实，以及是否存在转包或违法分包方面的审核。分包合同必须以书面形式订立。分包合同编制时应参照公司发布的分包合同范本并结合业主合同相关条款要求，确保合同要素及相关附件的完整。

分包合同编制完成后，分公司必须组织合同会签工作，形成《分公司合同会签单》，无合同会签单为无效合同。

分包合同内部会签工作完成后，发起网上分包合同会签流程，流程需挂接《询价文件》、《评标手续首页》、《定标手续首页》、《分包合同》、《分公司合同会签单》（内部）、《分包单位能力评估》、《分包价格评价》及分包成本与承包合同成本对比的相关电子版资料。

使用公司分包合同范本的网上合同会签工作，由公司经营管理部相应专工、分包管理专员、分公司主管副主任进行。未使用公司分包合同范本的`网上合同会签工作，由相关部室主任以及主管分公司的副主任、公司相关领导进行。

本年截止到6月底，通过网上流程共审批分包合同255份，提出管理意见50余条。重点关注分包合同合规性审查，同时增强转包合同审查力度，从根本上规范了各二级单位合同编制与签订等工作，起到了降低合同风险的良性作用。

采购自查报告11

区编办：

按照西编办〔XX〕13号文件通知的要求，我中心成立了以主要领导为组长的检查评估小组对中心机构设置的科学性、编制使用的合理性，职能发挥的有效性，运行机制的先进性认真展开了自查，现将自查情况汇报如下：

一、自查评估内容

(一)机构设置的科学性。xx区政府采购中心是经编委会XX年批准成立的正科级事业单位，隶属区财政局。内设工程及设备采购股、综合服务股x个职能股室，x名编制，其中：正科级x名，副科x名，一般干部x名。主要职责是：提供优质服务、节约财政资金，公开、公正、公平的实施全区行为的.政府采购，公开招标。本单位自成立以来，采购职能不断加强，采购范围不断扩大，机构具备设立的必要性和科学性，但更具业务发展现状，原有的设备采购股，综合服务股，两个内设机构不能适应目前采购资金和采购范围不断扩大现状，内控、监督机制不够健全。

(二)编制使用的合理性。经XX年区编委会追加x名事业编制后，采购中心现有事业编制x名，其中：正科级x名，副科级x名，一般干部x名。目前，我中心实有人数x名，其中正科级x名(区财政局副局长兼任采购中心主任)，副科级x名，一般干部x名(含被抽调至区财政局工作的x人，不含从其他单位借调x名干部)。人员分工安排基本合理，没有人浮于事、编制资源、人力资源浪费现象，但人员编制不足。

(三)职能发挥的有效性。根据事业单位“九定”方案所确定的职责，我中心认真对各类采购业务充分发挥自身采购职能，始终按照《中华人民共和国政府采购法》本着公平、公正、公开的服务宗旨进行各类招投标活动，竭诚为全区行政事业单位购置性能最优、价格最低的产品，紧紧围绕服务全区经济社会发展、节约财政资金的目标发挥采购中心的职能;组织对每年定点协议供货商进行一次全面检查，对其管理制度、人员状况、台账建立等情况进行现场核查，对未建立台账，工作环境差、制度不健全、服务态度差的企业进行了通报，有效的改善了定点供应商的供货环境;自我单位成立以来，累计共组织各类招标活动x余次，累计采购金额x亿多，累计节约财政资金x多万元，节约率达到10%以上，确保了财政资金安全高效运行。，

(四)运行机制的先进性。为了进一步规范政府采购程序，更好应对政府采购中的质疑等问题，我们建成了x平方米政府采购大厅和专业的采购档案室。改建后的政府采购大厅，具备高清监控、同步录音、数字展台、信号屏蔽等先进功能，并配备专家电子抽取系统，从硬件上进一步严格个政府采购;制定了《xx区政府采购中心内部管理制度》、《xx区行政事业单位公务用车管理办法》、《xx区政府采购档案管理暂行办法》、《xx区XX年度行政事业单位协议供货货物审批最高限价》不断完善政府采购程序，形成了一整套行之有效的采购运行机制，维护了我区公平、公正的政府采购市场竞争秩序。

二、存在问题

1.近年来，我区的政府采购规模和范围不断扩大，采购项目专业技术要求越来越高，但因缺少编制，工作人员尤其是具备专业技术的人员不足，内设机构划分也不够细。

2.采购中心无任何获批准的收费项目，且省、市以及本地区其他县级所设立的政府采购部门均为参照公务员管理单位，而xx区政府采购中心单位性质仍为事业，未能参照公务员管理。

三、意见建议

1.细化内设机构，将原来的工程及设备采购股分设为工程采购股和设备采购股两个股室，多增设监督检查股，使原来的2个股室增加为4个股室。

2.增加副科编制x名，纪检组长编制一名，一般干部编制x名(按每个股室x名的最少配备标准核定)，工勤人员编制一名(司机)。

3.参照各级编制设置情况，将区政府采购中心单位性质转变为参照公务员管理单位。

采购自查报告12

xx市xx局为贯彻落实政府采购专项工作，切实开展好政府采购专项检查工作，根据市政府的统一部署和要求，结合我局实际情况，针对政府采购执行情况展开了自查自纠，特此报告如下：

一、自查的主要环节包括：

（1）制度建设情况，是否建立监控机制；

（2）政府采购范围的项目依法实施采购情况，是否存在规避政府采购行为；

（3）政府采购预算、计划编制和执行情况，是否存在不编漏编现象；

（4）采购方式选择和执行情况；

（5）政府集中采购、部门集中采购和分散采购执行情况，纳入政府集中采购目录和部门集中采购目录的项目是否都执行集中采购；

（6）采购组织程序、信息发布、专家抽取等环节执行情况，是否执行了制度规定，有无违反行为；

（7）政府采购政策功能落实情况，是否严格执行了制度规定；

（8）受理质疑案件的答复处理情况；

（9）其他有关情况。

二、自查工作按要求有序进行：

市xx局领导班子高度重视自查工作，责成专人负责此项工作，并对自查自纠情况进行归纳整理，查找问题根源，针对问题找原因，认真填写电子表格，及时将电子数据上报市财政局。

市xx局每年都将政府采购工作作为日常重点工作之一，从采购时间、采购次数、预算金额、实际采购金额、节约金额、节约率等方面制定出了一整套工作流程，遵循公正、公平的采购招标原则操作具体采购过程，使政府采购招标更加公开、透明，接受群众的监督。

三、完善政府采购工作的主要措施

（一）加强队伍建设，加强宣传，统一思想，提高认识

高度重视政府采购工作，制定防范和治理采购过程中出现违规现象的长效机制。

一是充分发挥领导班子的民主集中制度和党风廉政监督机制；

二是建立职业道德约束机制，广泛开展职业道德教育，深刻认识现阶段反腐倡廉工作的长期性、复杂性和艰巨性，汲取在政府采购中受贿案件的教训，增强自觉抵制商业贿赂的.意识；

三是建立内部监督制约机制。强化廉政是@@事业可持续发展的意识，把开展阳光政府采购工作作为党风廉政建设和反腐工作长期的重点，将廉政制度建设与政府采购工作有机结合；

四是树立防范自律意识，建立健全自律机制。以促进政府采购工作科学有序进行。在政府集中采购实践中注重发挥政务公开监督功能，充分发挥政府集中采购优势，将“廉洁采购”、“阳光采购”、“绿色采购”等始终落实在具体采购活动中。

（二）大力抓好规范化建设，完善内部管理制度和运行机制，建立积极有效的政府采购工作流程

一是进一步健全、完善政府集中采购内部各项管理制度和运行机制，完善政府采购招标系统建设；

二是加强法制观念，认真学习，正确理解和把握政府采购法，规范采购操作管理，对每种采购方式制定出详细明确的工作流程，严格依照执行，确保采购人员依法依规实施采购活动；

三是加大招标投标的公正度和透明度，确保评标结果的客观公开；四是严格标书制作，进一步提高标书编制质量，切实保障政府集中采购工作在规范的轨道中运行。

通过此次政府采购执行情况的自查自纠工作，使市xx局政府采购工作人员对提高政府采购工作的重要性有了更深的认识，深刻领会到搞好政府采购工作的必要性和紧迫性，自觉增强预防、抵制政府采购领域商业贿赂的意识。通过深入的自查和加强制度建设，建立健全防治政府采购领域商业贿赂的长效机制，使市xx局政府采购工作向制度化、规范化迈出坚实的一步，真正成为阳光下的政府采购。

采购自查报告13

我院自今年以来，药品及高值医用耗材采购在严格执行省、市、县有关文件精神的基础上，按医院要求进行合理采购使用，尤其是4月份以来根据网上采购通报情况，我院立即组织相关科室对基本药物网上采购执行情况进行自查整改，对查找的问题，做到了即知即改，为做好今后的工作奠定了基础，现将1—9月份工作情况自查汇报如下：

一、基本药物采购政策执行情况

为促进基本药物采购工作的有序顺利开展，我院基本药物和非基本药物根据我院669个品规《基本药物用药目录》实行经药械科编制计划、审核确认，主管院长审批后从武威市内定点医药公司进行网上点配，并报县配送中心备案。无私自采购现象。网上不能点配的基药、非基药按网上招标价由武威市内定点医药公司按要求配送，各公司所配送的药品均严格分类执行国家发改委最高限价、省非基药采购网平台价格和省基药采购网平台价格，按国家规定的标准顺序加价，西药15%，中药饮片20%使用。今年以来，武威市6家医药公司基本上保障了我院的药品供应，截止20xx年9月30日，医院共采购药品总金额1480万元，其中基药676万元，采购基药品种416种，基药使用率为62%。网上采购药品总金额549.09万，其中基药324.58万，非基药224万元。

二、网上采购供应配送情况

国药控股武威公司配送率为88%，武威市医药公司配送率为85%，武威天和医药公司配送率为77%，武威神洲医药公司配送率为39%，民勤健民医药公司配送率为16%，由于配送公司的网上基药数量有限，有时会出现点配后，配送公司无法送货或送给的数量与点配的数量不一致等断货缺货现象，给临床应用造成一定的影响，也影响到网上点配使用率。所以配送公司有的品种就从网上点配，为了不影响临床用药，不能网上点配药品执行网上采购价格，由公司网下配送。

三、药品签收和验收入库及货款结算情况

药品采购工作人员在接收到配送公司配送的药品后，能做到及时验收并进行网上确认。库房保管按计划验收入库、审核到账，在完成基本药物采购交易后积极做好账务，按时报送县药采中心。总之，我院在市县两级药采办的正确领导下认真贯彻落实医改的政策方针，严格执行药品集中采购配送的相关文件精神。始终做到按程序规范采购药品，确保了医院医疗用药和国家基本药物制度的顺利实施。

四、合理使用药品的情况

根据我院669个品规《基本药物用药目录》，优先使用国家基本药物和省补基本药物，严格执行“四个排队”、“八个排队”和处方点评制度，每月对用药情况进行全院通报，督促合理使用抗菌药物，药占比下降至34%左右，促进了医院临床合理用药。购进使用中药饮片57万元，品种数达到296种。占总用药量4%，购进中成药415万元。品种数达到126种，占总用药量28%。

五、高值耗材采购使用情况：

医院用高值耗材由药械科负责，临床科室申请，经主管院长审批后正常购进、验收、储存养护等工作，高值耗材使用主要是手术室、骨科、眼科等科室，有主任医师1名，副主任医师4名，主治医师5名和医师6名。具相应的医疗设施设备和医疗技术，有植入性材料的管理制度。在进货时严格审核供货单位的法定资格和质量信誉，销售人员的`合法资格，购销合同等，作为采购进货凭据。建立完整购进记录并进行归档保存。

从甘肃众邦利康商贸公司，甘肃乾志商贸公司，兰州明天医疗器械公司采购高值耗材人工关节、骨科材料、人工晶体等102万元，严格按照各项管理制度及操作规程执行，无不合格材料购进使用。由于省医用耗材交易系统还没正常开通，所以医用耗材都从网下采购。

7月份以来，结合医院的实际情况，召开了药事管理会议，对医院使用的部分药品、高值耗材的价格进行下调，下调幅度5%—30%。

六、存在的问题

1、部分配送公司网上能点配品种少，相应配送率低。

2、网下采购的药物比例超出规定。

3、有些招标品种如山东鲁抗碳酸氢钠注射液，江苏万邦精蛋白锌胰岛素注射液，浙江万邦药业联苯双酯滴丸，黑龙江珍宝岛黄芪针，天津生物化学制药的尿激酶针10万单位，开封制药的碘解磷定针，曲克芦丁针（低价格）山西太原药业的曲克芦丁片，天津药业新郑的阿托品针，天津药业新郑的呋塞米针，江苏亚邦的呋塞米片，甲巯咪唑/他巴唑片5mg*100标价1。6/瓶，实际无货，兰州佛慈的杞菊地黄丸200粒/瓶等6家公司都不能按网上配送，公司说厂价均高于招标价无法配送；

4、还有些药品如肿瘤坏死因子受体—抗体（益赛普），沙美特罗替卡松（舒利迭），重组人胰岛素/诺和灵笔芯，门冬胰岛素30注射（诺和锐），亚甲基二磷酸盐针（云克针）等痛疼科病人和糖尿病人用药量逐渐增加，这些药品市上几家医药公司网上都无法点配，只能是网下采购。

采购自查报告14

根据各级政府部门统一部署安排，湖屯镇卫生院自20xx年1月1日起全面实行基本药物零差率销售，自20xx年5月19日起，基本药物实现升级平台采购。根据肥城市卫生局关于开展药品阳光采购自查自纠工作的通知，我院立即组织相关科室对基本药物网上采购执行情况进行自查，现将自查报告汇报如下：

一、组织领导

为促进基本药物采购工作的有序顺利开展，我院于20xx年12月成立了由院长任组长、分管院长为副组长、药械科主任及财务科主任等为成员的基本药物采购工作领导小组。明确了工作目标及职责，全程监督基本药物网上采购各个环节的工作，保证药品采购的透明、公开、安全。

二、基本药物采购政策执行情况

随着基本药物采购平台中国家基本药物目录的公布，自20xx年5月19日起，我院使用的国家基本药物全部实现网上采购。自20xx年7月起，山东省增补的基本药物也全部实现省平台采购。

三、基本药物网上采购流程

1、采购计划上报。在开始阶段，由于不能完全适应每月四次采购的.计划上报模式，我院出现了每月多次采购的现象，甚至出现了每月十余次采购的情况。随着基本药物网上采购工作的深入开展，我院的计划上报工作也将逐渐规范。

2、药品签收。药品采购工作人员在接收到配送企业配送的药品后，能做到及时验收并在平台上签收。

3、基本药物付款。在完成基本药物采购交易后，我院积极配合财务部门和市结算中心，认真核算基本药物采购数额并及时上缴货款。上缴货款后，网上手续做到及时完备。

四、基本药物品种调查。

在目前我院采购的基本药物品种中，国家基本药物品规数为201种，省增补药物品规数为76中。随着基本药物制度的逐步开展，我院使用的基本药物品规数也在逐月增加。

采购自查报告15

xx 下达的政府采购计划，按法定的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式及程序进行采购，从未随意变更招标方式、预算控制价和采购内容，凡需变更采购方式的，均及时书面报告监督管理部门。严格使用省上标书模板，严格进行预公告、公示，严格开标、评标程序，确保采购组织的公开、热门思想汇报公平、公正。同时，扩面增量也取得新进展，实施了生态绿化工程、物业管理、审计中介机构备选库、交通安全组织规划等新的项目采购，采购的范围覆盖了货物、服务、工程各个领域。

三、采购价格、节约资金效果的情况

20xx年，以公开招标方式为主，组织各类政府集中采购xx次，采购预算xx亿元，采购总额xx亿元，节约资金xx万元，节约率xx%。其中环境综合整治“五十百千”项目，共组织完成xx余个单位约xx个相关项目采购，采购预算xx亿元，采购总额xx亿元，节约资金xx

2 --- 《政府采购档案管理暂行办法》、《保密暂行规定》，切实保证采购文件的及时性、完整性、准确性和保密性，促进了专业档案工作水平的提高。

(二)政府采购业务基础工作。制定了各种采购方式的标书模板，招标采购文件编制科学、合理。加强评标组织。规范供应商投标、履约行为。坚持业务公开。做到了各种采购方式、各环节运行的规范、有序。

严格按照物价部门核发的《收费许可证》项目和标准收取标书工本费，无超标准、超范围收取的现象，且全部收入都纳入财政专户管理。对保证金收退等工作做到了严谨细致，帐务处理规范、及时，帐目清晰。

(三)专家队伍建设工作。协助财政部门扩充省专家库xx专家的队伍，心得体会通过长时间积累的备选专家库，为省专家库提供专家xx多名，为政府采购网上抽取专家服务于评标工作打下了坚实的人才基础。

六、政府采购服务质量情况

为向服务对象提供优质高效的`服务，采购

4 --- 购的法律法规、文件，编印《xx市政府采购政策文件汇编》，向市级行政事业单位发放近xx余册。同时对原有的工作和管理制度、工作规程和纪律等再次进行修改完善，形成了《xx市政府采购工作手册》，并向中心工作人员及县(市、区)采购中心发放。从而达到进一步宣传政府采购，增加各界对政府采购工作的了解，促进政府采购科学发展的目的。

九、集中采购机构从业人员的情况

注重从业人员职业道德教育和业务知识、能力培训，不断提升工作人员专业技术能力。一是建立健全学习和工作例会制度，认真组织职工学理论、钻法律，练技能、熟业务，增强服务意识，营造讲学习、比奉献的良好氛围;二是积极参加xx月底省财政厅组织的四川政府采购代理机构培训会，就供应商质疑、评审专家抽取、政府采购信息统计等进行了深入学习;三是积极与周边城市的政府采购中心进行沟通，借鉴先进工作经验。