预算工作情况报告范文
各位领导、各位来宾:
大家好!
我受东山中学第七届教师代表大会的`委托,就20xx年度财务结算及20xx年预算情况向本届教师代表大会作一下报告,请予审议。
一、20xx年度我校预算内、外总收入1039.8万元,其中:
财政拨款收入871.4万元;行政事业性收费167.6万元;其它收入0.8万元。(行政事业性收费当中学杂费收入116.6万元;借读费5.4万元;住宿费2.2万元;03年上缴的捐赠收入回拨43.4万元;利息0.5万元;其他杂费收入0.3万元)。
二、20xx年度我校事业支出总额1015.1万元:其中人员工资支出874.4万元:公用支出140.7万元:
人员工资支出当中:在职教职工人员工资566.7万元,年终一次性奖金35.3万元,防暑降温费13.1万元,医疗保险费31.2万元,加班工资59.5万元;临时工工资3.4万元;保卫干部、医务人员津贴0.1万元;离退休人员费用157万元;遗属补助4.3万元;独生子女保健费0.4万元;助学金1.3万元;其他补助2.1万元。
公用支出当中:办公费16.8万元;水电费5.8万元;邮电费2万元;交通费2.2万元;差旅费及培训费4.4万元,教学业务费2.9万元;设备购置费5.9万元;房屋、设备修缮费55.8万元;提取修购基金4.7万元;;福利费10.3万元,按规定提取职工福利基金14万元;其他杂项开支15.9万元。
三、20xx年职工福利基金用于各类补贴、奖金及节日活动费18.5万元。拨入专款资金为283万元,专款支出253万元。
四、20xx年度我校预算外收支结余为24.8万元,年末事业基金累计为72.7万元转入20xx年度,为将来补发20xx年度的“绩效奖”作好准备。
五、本年代办费余额17.6万元:
其中:收入125.1万元,支出93.1万元,20xx年x月和xx月份退款14。4万元,(另4.5万元已在20xx年1月份办理退款)。
六、20xx年全年预算以20xx年10月份人员、工资、学生数为基数来编制:全年预算1135.2万元。其中:人员经费982.2万元,公用经费153万元。人员变动将会按人事局、财政局的通知统一进行调整。
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