物业公司上半年工作汇报
物业公司上半年工作汇报
上半年,公司在公司董事会决议精神指导下,在以陈达总经理领导的经营班子的带领下,全体员工团结协作,紧紧围绕经营与管理这个中心,以“励精图治、开拓物业市场;众志成诚,再创大厦辉煌;重经营、控成本、提高经济效益;重管理、抓培训、创新服务理念;重品牌、拓市场、增强竞争实力;重人才、创机遇、扩大发展空间”为经营管理方针,克服了目前新建写字楼硬件设施好,价格低所带来的市场冲击,以及厦 上半年经营状况及预算执行情况
1、营业收入
截止2004 年5 月末完成营业收入331.12 万元(含能源费 58.99 万元),占预算815 万元(含能源费149 万元)的40.63%,比上年同期减少57.98 万元。减少的主要原因是出租率低于上年同期,2003 年5 月出租率为83.42%,2004 年5 月出租率为75.95%。
2、营业成本
营业成本完成3.75 万元,占预算8 万元的`46.88%,比上年同期增加1.40 万元。营业成本是餐饮的外卖成本,今年餐饮收入高于上年同期收入1.6 万元。
3、三项费用
三项费用即营业费用、工资及福利、行政管理及公共费用合计216.41 万元,占预算524.50万元的41.26%,比上年同期减少10.76 万元。主要是公司通过减员增效,工资减少4.17 万元;公司开展节能降耗节余水电费2.21 万元,维修费节余1.81 万元。
4、营业税金
营业税金完成14.60 万元,占预算41.50 万元的35.18%,比上年同期减少1.81 万元。
5、毛利
毛利完成96.36 万元,占预算241 万元的39.98%,比上年同期减少46.81 万元。主要原因是营业收入低于上年同期。
6、非经营费用
非经营费用为201.84 万元,占预算583 万元的34.62%,比上年同期减少49.59 万元。主要原因是房产税缴税期限的改变,2003 年房产税自用部分一次缴纳,2004 年改为按季缴纳,此项节余24.87 万元,业主费用节余7.09 万元。
7、营业外收支
营业外支出为0.45 万元。
8、净利润
截至2004 年5 月末净利润为-105.93 万元,占预算-342 万元的30.97%,比上年同期减亏0.32 万元。上半年经营运营情况预测:根据公司1-5 月经济运营情况预测,2004 年上半年大厦公司营业收入预计完成410 万元(含能源费 74.5 万元),占预算 815 万元(含能源费 149 万元)的 50.31%;营业成本预计完成 4.5万元,占预算8 万元的56.25%;营业税金预计完成21 万元,占预算41.5 万元的50.6%;三项费用预计完成260 万元,占预算524.5 万元的49.57%;毛利预计完成124.5 万元,占预算241 万元的51.66%;非经营费用预计完成261 万元,占预算583 万元的44.77%;利润总额预计完成-136.95 万元,占预算-342 万元的40.04%.
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