酒店管理的规章制度

在社会一步步向前发展的今天，人们运用到制度的场合不断增多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是小编收集整理的酒店管理的规章制度，希望能够帮助到大家。

酒店管理的规章制度1

目的：

为加强能源管理，在不降低酒店形象、格调和保证酒店正常经营的基础上，减少能源浪费，降低酒店经营成本，提高酒店收益，特制定本制度。

执行程序：

（一）管理体系及职责

1、酒店实行三级能耗管理，即节能管理小组全面负责管理，各部门负责人对本部门能耗负责，各部门能耗管理员具体负责能耗管理工作。

2、节能小组机构的设置：以财务部为主导，工程部为辅。

3、节能小组人员构成：

组长：财务经理、工程经理

成员：部门负责人为部门第一责任人，部门节能管理员由部门资产管理员兼任。

4、节能管理小组职责：

①负责召集主持节能降耗例会、对每月能耗使用情况进行通报。

②制定、完善有关能耗管理制度；

③每周不定期对酒店内所有区域进行节能检查；

④审批对外出租部门能耗收费标准；

⑤对节能降耗违规情况予以通报和处罚；

⑥其他应由管理小组履行的职能。

5、各部门在能耗管理中职责

工程部

①负责节能降耗技改工作，提出技改措施、方案；

②负责对设备运行的合理、有效控制，尤其是对中央空调系统等分时段控制，尽量最大程度的节约天然气和动力电的使用，发挥机房在消耗控制中的关键性作用；

③对能耗定时抄表、计量、统计汇总并报送相关部门

④对日常检查发现的异常应及时查找原因。

财务部

①根据工程部提供的能耗统计、结合酒店经营收入、成本，对当月的实际能耗进行分析；

②对水电气付款进行审核；

③对外租部门的收费进行审核。

其他各部门

①结合本部门实际情况制定实施节能管理细则、奖罚方法，并提出有利于节能降耗的建议或意见。

②负责监督部门节能降耗的执行；

③负责对本部门能耗的分析。

（二）具体管理标准

1、营业区域灯光分开关并分段控制，减少长明灯设计，营业时间开启适用灯光、空调、电器，非营业期间关闭灯、空调和其他电器，只开搞卫生必须的照明灯，卫生结束全部关闭（用于监控的长明灯除外）。

2、营业区域空调根据天气和现场实际情况实时调节，人员密集时，适当调低空调开关温度，无客人或客人较少时，适当调高。避免出现区域温度过冷、过热现象。

3、新风系统应根据情况开启。

4、前厅给客人排房时，尽可能的将客人集中安排，以减少空调系统设备的开启。

5、营业区域的毛巾柜、消毒柜等设备应在客人离开后关闭

6、后勤区域空调开启温度：夏季不低于26度。室温26度及以下不允许开启空调。

7、有窗的后勤区域（非营业区域）尽量采用自然通风，减少使用机械通风方式。

8、后勤公共区域灯光（含后勤区域走廊、宿舍走廊、员工更衣室等）采用人体感应开关控制，无人时关闭。

9、办公区域根据上班时间开启灯光、打印机、复印机、碎纸机、饮水机、电脑等设备，下班或无人使用时关闭。

10、后勤公共区域各开关、水龙头、电脑显示器等需张贴“节约用电、人离关灯”、“节约用水”、“无人或下班请关闭”等标语，提醒员工节约能源。

11、员工入职培训中增加节能降耗培训课程，各部门在召开部门例会时需提醒员工日常操作中注意节约能耗，以提高员工节约意识。

12、采光较好的办公室，应减少灯光使用，避免全部打开。

13、各类设备不用时，需关闭，避免设备空转现象。

14、清洗物品用具时尽量用盆洗，减少冲洗时间，控制水龙头水量，避免水龙头大开，长时间冲洗。不用时，应关紧，避免滴漏现象存在。

15、厨房冻品解冻时，应提前将须解冻物品搬出冻库，避免长时间用水冲洗解冻。

16、厨房燃气应随用随开，操作人员离开炉灶时，需关闭开关。

17、非紧急特殊情况，员工不允许乘坐客梯。

18、员工上三下四不允许使用电梯（搬运物品除外）。

19、优先使用无纸化办公设备，发挥OA及各类办公软件功能，减少纸张使用。除正式文件或有要求外，纸张正反两面打印。

20、打印非正式文件或有特殊要求外，可适当缩小页边距和行间距，缩小字号，以看清为宜，文字以小四号宋体为主，行间距不大于1。5，页边距不大于2cm。

21、工程维修单采用打单机，减少纸张使用。

22、酒店外景观灯开启时间（夏季19：00—23：00；冬季18：00—23：00），招牌灯开启时间（夏季19：00—5：30；冬季18：00—6：00）。特殊情况由工程值班人员随时调整，VIP接待及节假日视情况开启。

23、白炽灯更改为LED灯具，非对客区域的灯具全部采用节能灯。客用区域在不影响酒店形象、格调的基础上酌情更换。

24、马桶水箱内增加灌满水的矿泉水瓶。

25、对于更换下来的维修配件，能二次利用的需回收或拆解进行二次利用，降低维修成本。

26、仓库合理控制库存，按需申购、发货，对于办公耗材除纸张、订书针及回形针外其他物品需以旧换新；对于营业用品除纸巾类、印刷品类、一次性耗用客用品、一次性耗用物料如：牙签、一次性饭盒等外，其他物品到仓库领货，均需以旧换新。

27、西餐、大堂、宴会序厅等区域有较大玻璃幕墙，夏季天气较热时，会增加空调能耗，建议此区域玻璃幕墙张贴保温膜。

28、为降低大堂空调能耗，建议在大堂感应门增设风幕机。

29、中央空调系统水泵改变频。

30、14F天面增设太阳能热水系统。

31、其中（第27—30条）或其他新设备、新技术等节能方案由工程部评估可行后报财务、总办批准后实施。

32、工程部需做好日常能耗巡查统计，发现问题及时解决并上报节能管理小组和相关部门。各类统计数据要细化、真实、客观。

33、根据各岗位工作需要开通电话的内线、市话及长途。

34、四干净：设备设施干净、机房库房干净、工作岗位干净、管理区域干净。

35、五不漏：不漏电、不漏气、不漏油、不漏烟、不漏水。

36、六良好：安全性能良好、设备性能良好、卫生良好、密封良好、控制程序良好、协调性能良好。

37、各部门日常工作及生活中发现问题应及时关闭或报修。

38、酒店质检、值班经理巡查等过程发现的'问题及时解决并向节能管理小组反映。

39、其他未尽事宜，由节能小组成员根据实际情况，客观、真实的讨论并执行。

（三）奖罚

1、财务部制定出合理的能耗考核指标，并据此考核各部门的能耗管控情况，并按“每季核算、年度平衡”的方式对能耗节约或超支的进行考核。

2、各部门有权对本部门违反能耗管理制度的人员予以处罚；能耗管理小组在有权对各部门及人员违反能耗管理制度进行罚款、通报批评、责令整改等处理。

3、年度考核时，应根据能耗节约或超支金额的10%对各部门进行奖罚，部门能耗管理情况作为部门负责人年终奖金发放的重要依据。

4、能耗管理小组应根据财务部的考核结果，向总经理提请对各部门及部门负责人的奖罚意见。

5、对节能工作做的好的部门给予以一定金额奖励，同时授予以部门模范节能小组称号，在半年度和年度总结会上提出表扬。

6、对节能工作做的最差的部门给予以一定金额罚款，同时在半年度和年度总结会上提出通报批评。

7、不按酒店节能细则的违规现象，个人罚款50-100元，部门罚款100-300元。

酒店管理的规章制度2

1、工作人员当值期间要全心全意保护酒店财物、客人生命财产及人身的安全，不要替任何不认识的客人开门，除非接到前台部的通知及证明。在房间清洁时间有客人进人时，应有礼貌地向客人查看钥匙牌与房号是否相符，防止他人误人房间。

2、如客人忘记带钥匙而你又不认识者应与前台联系，待前台证实身份、通知后方可开门；如发现有可疑的陌生人在走廊徘徊或在客房附近出现，或客房房间有异常情况，房内发现有动物或违禁品。客人情绪变化、生病或特异行动，均需立即报告领导。

3、装饮用开水一定要经煮沸。水壶内装水不得过满，应留一空间，则可较长时间保持水温。一次不要拿太多的水壶，冰格内应冲上已消毒过的'过滤水或凉开水。

4、清倒垃圾桶内的垃圾时要注意桶内有无特别的物品、有无客人无意中掉下或错误放置的物品，切勿用手到垃圾桶内检查垃圾，防止桶内留有玻璃碎片或刀片类而伤及手部。关门时要拉把手关门，不可随意拉住门边区关门，避免夹伤手。高空挂物或清洁时要用梯子，挂花帘时亦不可站在浴缸边缘，湿水未擦干者不可触动电器。要小心保存总钥匙，匙不离身，下班前应安全地交给接班人，钥匙不准带高酒店，弄断了的钥匙亦要整体交回。

5、清楚、明白各楼层消防系统的位置及用法，当火警发生时。应保持镇定，并在第一时间通知电话房和消防中心，清楚地说明起火地点。工作人员应保护客人的安全，通知所有客人离开现场，负责带高或指明最近的防火通道，如向下走的通道被火包围，应另想办法，切记不能乘坐电梯。在安全的情况下，利用就近的灭火器材试行控制火势。

6、托物体入房应以左手托东西，右手开门，转弯时注意慢行，搬动过重的物体时要适量并双手并行。提醒客人不可在床上吸烟。

酒店管理的规章制度3

一、目的

为提高员工伙食及餐厅管理水平，规范餐厅工作人员行为，营造良好就餐环境，做好酒店员工伙食及餐厅用餐后勤保障工作，为员工提供良好的工作餐，特制定此管理制度。

二、供餐时间

1、餐厅供餐时间： 早餐时间07:00～08:20 午餐时间10:50～12:30 晚餐时间16:30～18:00 夜宵时间22:00～22:30如遇特殊情况，就餐时间有变更的，人事行政部将另行通知。

2、各部门用餐时间：

为避免出现员工食堂拥挤，合理利用时间，根据各部门工作性质与内容，酒店员工在午餐、晚餐就餐时需按部门分批用餐。

午餐第一批时间10:50～11:20，用餐部门包括：餐饮部、财务部收银员； 午餐第二批时间11:20～12:00，用餐部门包括：前厅部、管家部、安全部； 午餐第三批时间12:00～12:30，用餐部门包括：人事行政部、工程部、市场销售部、财务部；

晚餐第一批时间16:30～17:00，用餐部门包括：餐饮部、财务部收银员； 晚餐第二批时间17:00～17:30，用餐部门包括：前厅部、管家部、安全部； 晚餐第三批时间17:30～18:00，用餐部门包括：人事行政部、工程部、市场销售部、财务部；

部门内部因工作安排需要错峰用餐的，请自行安排，原则上以此规定执行。

三、供餐标准

酒店为员工提供工作餐，餐标与餐食品种按下表执行。 餐别 餐标 餐食品种

备注 早餐 2.00元 鸡蛋、馒头、豆浆、粥、二小菜 每星期至少两次

供应包子。 午餐 5.00元 三菜（两荤、一素）、一汤、一主食

晚餐 5.00元 三菜（一荤、一翘荤、一素）、一汤、一主食 夜宵2.00元

炒饭或面条、馒头、粥、一小菜

餐饮部须在每周五下午14:00前将下周员工餐具体菜谱报至人事行政部，由人事行政部分发至各部门，并张贴于员工餐厅。

四、就餐方式

1、酒店员工就餐实行主食自助、菜肴分配的'就餐方式，餐具由餐厅统一提供。

2、员工餐厅用餐采用刷卡方式，一人一卡，凭卡用餐。用餐时，所有员工必须按要求着工装，佩戴工牌。着便装或衣衫不整者，餐厅工作人员有权不为其服务及供应菜品。

3、员工餐厅根据各部用餐时间段分时段、分批量提供菜品。

4、员工餐厅按规定时间提前5分钟准备开饭。主食由员工自取，菜肴在服务窗口列队由餐厅工作人员分配，如不够，可再次添加。

5、为避免饭菜剩余造成浪费，严格就餐请假销假制度，部门外出2人以上的，必须提前告知餐饮部。

五、餐卡管理方法

1、酒店员工在办理入职手续同时办理实名制餐卡一张，每人一卡。每月最后一个工作日（如逢周末或节假日，提前一天）下午由各部门文员收齐，于14:00前交回人事行政部充值。

2、如餐卡意外丢失，员工须立即到人事行政部挂失并说明情况，并自费30.00元进行补办。

3、员工离职时，必须将餐卡交回人事行政部，否则将扣除该员工工资30.00元作为赔偿。

六、餐卡充值办法

1、餐卡每月充值金额按照14.00元/人？天×（当月总天数－4天）的公式进行充值。

2、餐卡不可兑换现金，不找零，不返现，月底清零。

3、一人一卡，不得转借他人，不允许一人持多张卡进行用餐。

4、员工因加班用餐，导致餐卡内金额不足的，需凭部门经理以上领导签字的加班条到人事行政部进行充补。

5、非加班用餐导致餐卡内金额不足的，员工需到酒店财务部缴费，凭缴费收据到人事行政部充值。

七、员工就餐的管理规定

1、员工就餐需自觉遵守就餐秩序，按顺序排队取餐，不得拥挤和插队。

2、员工就餐应按要求着工装，佩戴工牌，凭餐卡到员工餐厅就餐。任何时候，严禁穿短裤、背心、拖鞋等衣冠不整的人员进入餐厅。

3、严格遵守就餐时间，不得提前或滞后用餐，保证在规定时间段就餐完毕。超过规定时间，厨房不再提供用餐。如部门因公不能按时就餐，需提前告知餐饮部与人事行政部。

4、按需取食，杜绝浪费。

5、不准在餐厅内乱倒、乱扔饭菜，一经发现将处以50.00元/次罚款。就餐完毕请自行将剩余残渣倒入泔水桶内，纸巾等垃圾放入指定回收处，餐具分类送至指定地点。

6、餐厅内禁止吸烟、随地吐痰、大声喧哗、嬉戏打闹，就餐完毕应立即离开员工餐厅，以加快餐位周转。

7、禁止员工站立或蹲在地上、餐椅上就餐。当餐厅没有空余座位时，请稍等片刻，待前面同事用餐完毕后再到窗口取食。

8、严禁将员工餐厅的饭菜、餐具等物品带出员工餐厅。

9、因使用不当造成餐具、餐桌、餐椅等公共设施损坏的，当事人需按实际价格赔偿。

10、如员工对饭菜质量或服务不满意，请上报各部门，由部门第一负责人反映至人事行政部，或将意见写好放进总经理信箱，严禁与餐厅工作人员发生争执。

11、非用餐时间，任何员工禁止进入餐厅（餐厅工作人员、因公进入除外）。

八、员工餐厅的相关要求

1、酒店人事行政部将对员工餐厅的卫生、日常用品、饭菜质量等方面的予以监督，每周对饭菜质量、食堂卫生进行一次定期检查以及不定期抽查。

2、员工餐厅工作人员须严格遵守酒店相关规章制度，树立全心全意为员工服务的思想。讲究职业道德，文明服务、态度和蔼、主动热情、礼貌待人、认真负责；做到饭熟菜香、味美可口、服务周到、平等待人。

3、做好个人卫生，勤洗手、勤剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。工作人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在后厨工作。凡患有重感冒、剧烈咳嗽等易传染病症的不得上岗；凡长时间患有传染病或其它有碍食品卫生疾病的人员不得继续从事餐饮工作。

4、员工餐厅需接受全体员工的共同监督。

酒店管理的规章制度4

一、 会员卡功能

1、会员卡同时具备打折优惠、储值和积分三项功能

2、打折功能:按照卡内的折扣信息给予住房和餐菜品相应折扣。

3、储值功能:会员卡可提前预存金额，以方便消费。

二、会员功能

1、酒店会员凭会员卡可享受酒店住房和餐厅菜品执行价的8.8折优惠，协议单位和特别客户可根据达成的协议给予相依的折扣。

2、所有会员住房可延迟到15:00退房，免收半天房租。

3、会员优先享受酒店预订、会员特价和各项优惠措施。

4、享受酒店的消费积分奖励和邀请免费参加酒店举办的各类会员联谊活动和参加抽奖活动。

5、在酒店客房紧张时，会员将享有客房预订优先权。

6、预订延时保留在您因故未能在预订保留时间内到达酒店时，经电话确认后，酒店将为会员适当延长保留时间至20:00.

7、定期专人回访和个性贴心服务。

8、生日当天在酒店消费的会员可获赠生日礼物一份。

三、会员卡的办理及发放

1、为保证和维护会员利益，每一张卡务必由申请人真实填写会员信息登记表，并确认遵守《昭化大酒店会员管理制度》。

2、会员的办理:办卡人需出示有效证件并填写会员信息登记表，方可办理会员卡一张。

3、会员卡每张收费38元。

4、会员卡由前台、餐厅、茶楼收银员办理手续，向客人收取和进行充值，并向客人出具会员储值单，正式发票待客人每次消费后给予等值面额的发票。

5、销售和其它部门员工销售的会员卡，可将客人带领到前台或餐厅的收银点办理手续，并由销售人员在会员信息登记表上签署姓名，以便业绩统计。

四、会员卡的'使用

1、会员卡是客人在酒店储值消费和享受各项优惠措施的唯一凭证，该卡只限本人使用，持卡人应妥善保管会员卡和密码并按规定使用，若因丢失、转借和密码泄露等造成的损失，酒店概不负责。

2、会员须在住宿登记和餐厅茶楼结账时出示会员卡和输入密码，以便享受优惠和累计积分，若不能出示时是为无卡对待，过后补卡不被接受。

3、持卡人资料若有变更，必须及时办理变更手续，否则，因此而引起的责任由持卡人承担。

五、会员卡的挂失、补办、换卡和退卡办理

1、挂失:会员卡遗失后、持卡人须在24小时内凭有效证件到酒店挂失。因未及时挂失引起的责任由持卡人承担。

2、补卡:办理挂失的会员卡，可在3个工作日后办理补卡手续，补卡不得更改会员卡原有持卡人姓名和身份证号码等重要资料，每张卡需交补卡费38元，原卡内的相关信息方可转入新卡内继续使用。

3、会员必须爱护会员卡，如不慎为损坏可申请换卡，换卡时每张卡须交卡费38元，原卡内的相关信息方可转入新卡内继续使用。

4、客人因正当理由要求退卡的，应当场验证会员卡密码和原始登记信息无误后，请客人持会员卡和与原始登记信息相符的有效证件到财务部办理退卡手续，由财务核实客人资料和账户资料后给予办理，并收回会员卡，原则上退回的会员卡不再对外发放。

六、会员卡的发放促销办法

1、每张卡一次性储值500元以上，免收卡费；每张一次性储值1000元以上，免收卡费，并给与客房8折的特别优惠。

2、酒店试营业期间（一个月），凡在酒店按执行房价入住任意一种类型的客房一件一晚和在餐厅行消费380元以上的客人，赠送会员卡一张，免收卡费，但本次消费不可凭该卡享受优惠

3、和酒店签约的协议单位，可视请况需要购买和赠送会员卡。

4、对于特别客户，酒店可赠送会员卡并免收卡费。

七、会员积分奖励办法

1、会员在酒店消费100元积一分。

2、积分每满50分可获赠免费入住酒店豪华标间（或单人间）一间一晚。

八、员工促销奖励办法

1、酒店鼓励全体员工大力宣传和推广会员卡，每出售一张会员卡给予售卡人8元奖励。

2、一次性储值500元奖励8元，以此类推。

九、本办法最终解释权和决定权归酒店所有，如遇价格和管理办法调整，恕不另行通知，以酒店大堂内公示为准，敬请关注和来电垂询

酒店管理的规章制度5

第一节 概述

财务管理办法是酒店在财务管理业务、会计制度的基础上，结合业务需要所订立的运作规条，

酒店财务管理制度范本。本管理办法所包括的规定内容，酒店所有员工必须遵守，不得违犯，或以任何形式蓄意背离原意，以致虚应或走样。

财务管理办法的内容，包括各项管理办法的细则都是财务管理业务上用以规范业务运作标准，使用符合酒店业务运作要求。这些管理办法的制定，在原则和方向上，应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务管理办法与会计制度的规定内容产生茅盾或不一致时，应以会计制度的规定执行。财务管理办法的相关部分应停止执行，并由酒店财务经理根据会计制度的规定及时作出修订。

财务管理办法的内容包括：

第二节 资金管理办法

酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分，并追究应负的经济责任。

1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内。

2、上述账户的提取及使用须由总经理(或他的代表)，及财务经理共两人以上的会签，并加盖酒店的财务专用章、私章方可提龋

3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务经理保管。

4、上述银行账户的支票由银行领出后，经出纳登记保管，并凭有效批准后的付款通知单填写支票，不符本项规定的任何情况，不予填写支票。

5、如果在取得发票之前需要预先领取支票的，应在5个工作日之内，将有关原始凭证交回财务部，予以核准报销。支票未能按原定用途使用时，必须及时退交出纳员，可根据业务需要重新办理支票领用手续。

6、不得开具空白支票，支票的收款人、用途、金额等必须填列齐全。如因特殊情况确需将某项内容空置不填的，应在《用款申请单》的备注栏填写清楚，按程序经有关领导审批后方可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空置项目的实际内容告知财务部。出纳员负责督促相关工作。

7、 酒店的所有营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》办理，违反者给予处分，并追究应负的经济责任。

8、按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定为：

出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支付。

外币兑换备用金：前堂收银处的外币兑换备用金，除受酒店的规定管控外，同时必须遵守银行对代办外币兑换业务所订立的有关规定，并只作为外币兑换点的外币兑换业务专款，不得挪作其他用途。

收银员找零备用金：各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞交。

邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金，允许以邮票和现金的形式同时保管，但只用作提供给客人的代邮服务专用，不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。

采购部备用金：采购部的备用金，规定只作为解决酒店零星采购，业务急用所需。

专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特殊情况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必须即时交回。

9、所有备用金包括出纳的备用金均采用随用随报的回填办法控制。除出纳的备用金按实际支付后，并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外，其他备用金以报销方式回填，报销均应在指定办公时间内，在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日以内，所有备用金均采用报销回填的定额控制方法，使备用金固定在规定的额度，不得随意增减，所有备用金额度的变更，均须获总经理和财务经理批准。

10、 酒店所有费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送财务部办理审批手续，经获批准后在出纳处领取或退缴现金。

11、 现金借款。

公司严格控制现金借款。确因业务需要而必须借款时，借款人应填写《借款申请单》(一式三联，见附表一)，公司人员借款由总经理审批。借款1万元以下由总经理审批，借款1万元以上及公司总经理本人借款由董事长审批。

借款人申请临时借款时，应填明估计还款日期。除特殊情况外，一般借款不得超过25个工作日。出纳员应及时向财务经理报告借款逾期未还情况，并向借款人发送暂借款催款单。接到催款单后既不说明原因又不归还借款者，财务部有权扣发其工资，直至结清借款为止。结清借款前不再给予第二次借款。

第三节 用款管理制度

本制度适用于支付酒店改建项目、日常大批量采购以及大额的费用支出，零星的费用采购或费用的开销，另订立报销制度。

(一) 、用款分类。本用款管理制度将用款项目划分为五类：

1、建设项目。包括工程项目、设备的大修。

2、购买固定资产。

3、特殊费用项目。包括差旅费每次超过5千元、业务招待费和礼品费每笔超过2千元、公益赞助费、诉讼费、评估费

4、日常经营项目：工资、能源、办公、成本等日常经营活动的必需费用。

5、财务类支出。包括银行贷款利息，代收代付款，支付供应商货款等。

本用款管理制度未涉及的支出项目，有合同的，按合同所规定的程序付款;无合同的，相关责任部门必须提交相应的专题报告，报送总经理批，审批后予以付款。

(二) 、用款的管理

1、建设项目合同款项的支付

(1) 经办部门根据合同条款以及项目的进度情况，填写《工程项目审价报告书》，经由合同部、监理公司审核确认后，连同《用款申请单》一起上报总经理审批;总经理批示付款意见后，财务部签字后对外支付

(2) 用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。

2、购买固定资产及日常经营用品及日常费用

(1) 开业定购的固定资产和用品，在预算的范围内，择优与供应商签订合同，根据合同的支付条款，如果是预付款，由经办部门填写《用款申请单》，经总经理批准，财务部门支付款项;如果是货款，财务部根据验收记录和发票的收取情况，支付款项(购买固定资产需要行政部向银河集团公司汇报)。如果用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。

(2) 使用部门根据营业情况，对需新添置的固定资产，提交报告，连同《用款申请单》送财务部;对于日常经营用品的支出，只需要提交物品申购单;对于日常费用按相关定额或要求，填写《用款申请单》;送财务部审核后，报总经理批准，批准后的进行采购或付款。

(3) 设备大修计划首先报总经理审批，根据维修情况和合同付款的要求，填写《用款申请单》附审批报告一份副本，经总经理批准后付款。

3、特殊费用项目用款

特殊费用的用款，应由经办部门提交报告，报总经理批准，批准后填写《用款申请单》，连同批准后的报告送财务部，完成付款审批手续后付款。如差旅费每次超过5千元、业务招待费、礼品费每笔超过2千元，依照集团有关规定送总裁审批。

4、日常经营费用

按采购制度进行(祥见《采购制度》)。

5、财务类支出

(1) 财务类费用依照有关合同或规定，填写《用款申请单》，报总经理批准，批准后付款。

(2) 月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安排付款。

(3) 月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安排付款。

第四节 营业款缴纳管理制度

酒店对营收现金采用钱、帐分途的管理方法，有关控管方法按以下程序执行，所有操作人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究法律和经济责任。

1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚，并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。

2、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，属找零备用金的部份取出，清点清楚后移交到下一更收银员，如属于最后班次(除大堂外)，即将其交到指定的保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。

3、每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有任何差异应即时查明，差异部份不论是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。如投款包含了找零备用金，也要清楚地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，方便下一班次同事接收。

4、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清楚后(假设条件许可，以下相同)，随即在缴纳封袋上如实填写清楚，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。所有封袋必需使用香糊，或胶水封口，不准使用透明胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规定进行者，除对因此引起的所有后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本管理办法，遭受纪律处分。

5、所有投缴事项必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等责任，受同等处分。

6、对于不按规定要求，在没有见证下，独自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其个人负责外，还应按违反规章制度论处，初犯者予口头警告，蓄意再犯者给予书面警告，以至最后警告。

7、缴纳人和见证人不按规定，没有当面点核，或不认真点算清楚而造成的过失，按第6项的规定同等处分。

8、收银缴纳登记簿的每一栏，均应按规定的内容和格式完成要求填入的资料填写，并在规定的栏目位置加签，不得有遗漏、错填。其中因错写需要更正的，应用横线画去，再在其上方写上正确数据，然后由缴纳及见证双方加签，违反本项规定者按与第6项相同的程度给予处分。

9、所有收银员必须办妥缴纳现金收入，并完成各该班次的报表及账务后，方可下班。大堂的每一班次的当值人员均应对收银员缴纳登记簿进行检查，并对出现不完善的情况即时查明原因，并将情况通知在班的上一级主管人员，若当时未有直属上级主管时，应向当时财务部在酒店当值的其他人员报告。

10、 收银缴纳登记簿所登记的缴纳封的数量及缴纳封中是否有破损的情况，由出纳在第二天与见证人共同打开保险箱取出缴纳封袋时按实填写。实际数量或封内的缴款如与登记簿所载情况有出入时，若当时办公室还有第三者在场时，应请第三者(前台收银处24小时均有人员当值)作证，并在第一时间报告上级主管处理。

11、 若当天所有缴纳封均未有破损时，破损封数目的栏位应加“/”斜线删除。若有封袋破损时，应将该等破损封袋的情况注明，并按10项的规定处理。

12、 出纳及见证人均须在登记表上加签，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均属疏忽责任。

13、 收益审核每天均应在出纳完成缴款点算后，检查经出纳和见证人加签的登记簿，并与收入报告的现售总额核对。保证该天的现金收入确已无误入库。如有差异应即时与出纳共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的难度。

14、 出纳在点算所有缴款后，应将各项收银员的缴款情况，据实在出纳的每日现金日报表内加以记录，并将副本送审核组作账务处理。

15、 收银员缴纳报告(缴款封)应予保存不少于12个月，收银缴纳登记簿应予保留少于18个月。出纳每日现金日报表应作为辅助帐表并由出纳加以保管。

16、 收益审核应对在岗收银员进行不定期的现金(包括备用金和当时的营业现金)检查，所有检查均应按营业情况考虑，避开高峰期，在不预先通知的情况下进行。此项检查每月应进行2次以上。

17、 各项检查均应留有记录，记录应有检查人和收银员双方的加签，以确证当时的检查结果。为保证检查在公正和认真的情况下进行，所有的现金检查，均应具备第三者作为见证，整个检查过程应在见证人监督下进行，并由见证人在双方人员在检查记录上加签后，最后加签证明。

18、 营业的各种报告及营业帐单，在下班后交到夜审办公室。

第五节 报销管理制度

第一条 单据的处理

1、所有申请报销的支出经过完整的验收、审核、批准手续，方可报销。经手人、领导批准、财务审核原则上不能有同一人重复的情况。不准自审、自批自己开支的费用，一律报上一级核批(如，副总经理的支出报总经理核批，总经理的支出由董事长或执行董事核批)。

2、所有开支一律须经有关领导审批、指定的财务人员复核后方能付款。

3、所有申请报销的支出必须附有正确及有效的票据来证实支出，依据必须是正本，并加盖对方发票章，复印件将不受理。发票、信用卡支付存根联、收据或其他证明文件必须粘在报销凭证后。如果是报销采购物品的，在有保修单、说明书的情况下，也应附上。

4、各人自行支付、报销自己发生的费用。多人参如的活动(如用餐、乘坐出租车等)，应由其中职级最高者报销。

5、对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写“现金报销报告”办理报销手续，一般不允许跨月报销。报支差旅费者，必须在出差回来后两星期内，到财务部办理报销手续。财务部实行每周两次报销单据，时间分别为每星期二上午、星期四上午，除此以外的时间一般不受理报销申请。对外(指外单位及外部人士)付款不受报销时间限制。

6、报销申请人首先将所有发票整理分类。定额小尺寸发票(如车票、餐饮发票)应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。购物发票应有手续完整的验收单、发票、保修单(保修单是附上，而不是粘上);车票、机票上应注明起讫地点、时间;所有接待、应酬费用必须每次结账，不可以月结的形式报销。在填写《现金报销单》时要包括：姓名、部门、用途、金额、附件张数等，经部门经理审核后，送财务部审核员办理报销手续。

7、审核员核对金额是否准确、是否符合公司规定的开支标准、各类审批手续是否适当、单据粘贴是否规范等等。如果有疑问，或发现不应报销的项目，应及时向申请人落实及说明。审核员审核无误，经财务经理审批后，按审批权限规定，呈送总经理/副总经理审批。未经财务部审核员、财务经理签署的报销单据，不得送总经理或副总经理审批。审核员一般应在三天内办妥审批的手续，并交由出纳员付款。

8、出纳员应及时通知报销申请人领款，付款时收款人应在收款栏签名及填写日期。付款之后出纳员应在发票、《现金报销单》盖上“现金付讫”章。

第二条 本地差旅费

1、报销市内交通车(船)费时，应在报销报告附件上注明每次行程的事由、起止地点及费用。

2、严格控制市内的的士费报销。市内办事搭乘的士，应取得总经理/副总经理/部门经理的批准，方可报销。对弄虚作假者，一经查出，将从严处理。如没有总经理或副总经理批准，凡搭乘“的士”的费用一律不予报销。

3、现金报销实行周报制度，即上周发生的各项现金报销费用，应于本周规定的时间内办好报销手续。差旅费填于《现金报销单》， 经审核签批后于每周规定的报销时间交财务部报销。一般不允许跨月报销。

4、出差并当天往返的视同市内出差办理，不能当天往返的作为异地出差，

第三条 外地差旅费

1、出差审批

1) 所有业务到外地出差，必须由员工本人填写《外地出差申请表》经部门经理审核后，由总经理或副总经理批准，方可出差外地。

2) 《外地出差申请表》一式二联：行政联及财务联。在出差前2天，必须把手续完备的申请表行政联交行政部考勤及订票等使用，而保留财务联直到报销为止。

2、出差补贴/费用报销标准(包括住宿、交通、伙食等)规定：

住宿费标准、伙食补贴标准：

1) 交通工具：机场至市区往返乘大巴，市区可以乘坐出租车。

2) 长途旅行一般乘坐火车或汽车，夜间乘车每夜补贴25元。

3) 补贴天数的计算办法：以机票/车票时间为准，出发当天，在12点之前出发的算1天，12点之后出发的算半天;返程到达当天，不计算补贴天数。

4) 出差人员趁出差方便，经上级主管批准就近回家探亲、办事，其间的交通费自理，并且该期间不享受出差补贴。

5) 除以上规定外，出差人员不享受任何其他出差补贴。

3、差旅预支款项

1) 对需预支款项的，需填写《借款申请单》，列明有关事项，由上级领导(部门经理或以上)审核，总经理及财务经理批准。批准时必须评估所需的款项与出差期及目的是否合理。

2) 每一次预支金额不高于人民币5,000元。

3) 所有借款须在1个月内必须报销及结清，以《现金报销单》送达财务部为准。确有特殊情况要延期，必须在到期前到财务部说明情况，方可延期。员工报账时不退还《借款申请单》，由财务部开给申请人收款收据。

4) 申请借款时，须附审批手续完整的《外地出差申请表》复印件办理。

5) 财务部必须及时记录所有预支款项，确保没有久未退还的预支款项。

6) 在旅途中尚未使用的预支款项应在报销时交还财务部，禁止把款项保留或转至其他员工。

7) 预支款项退还财务不应用委托他人传递的方式，若款项遗失，一切后果自负。

4、交通工具

1) 选择最经济的交通工具是公司所需求的。

2) 限制乘坐飞机、火车软卧。普通员工需要乘坐飞机、火车软卧，应事先经总经理或副总经理特别批准。

3) 经理及以上人员出差可乘坐飞机、火车软卧。

4) 机票/车票/船票的订购必须向指定的代理订龋

5) 不使用的机票/车票必须退回代理公司领回退款，不应保留作将来之用。

5、住宿安排

1) 酒店订房尽可能向指定的代理订房或使用有优惠协议的酒店。

2) 住宿费在限额内据实报销。

3) 多人出差至同一地点，应尽量安排至少两人住同一房间。不同级别的员工合住房间时，适用其中较高级别员工的住宿标准。

4) 到外地参加会议、培训等活动，统一安排住宿的，住宿费可以据实报销。

5) 不论是否合住房间，均应按人分别付款，分别开具住宿发票。

第四条 差旅支出报销及结算

1) 报支差旅费者必须在出差回来后两星期内到财务部办理报销手续。

2) 报支外地差旅费者必须附相应的《外地出差申请表》的财务联及《出差工作报告》，详列每天行程及出差期间工作内容。

3) 财务部应确保《现金报销单》上的预支款项金额与《外地出差申请表》上所预支款项相符，否则不受理差旅费财务报销手续。

4) 差旅支出报销若不按公司的报销程序将均不受理，此情况包括，例如：

a) 没有填写《现金报销单》或《出差工作报告》。

b) 《现金报销单》的资料不正确或没有完全地填写。

c) 没有附上正本发票、信用卡支付存根联或其他有关证明文件。

d) 没有总经理或副总经理的批准。

e) 没有一次性将本次的所有开支报销完毕。

第五条 与其他部门协调

1) 财务部应通知两个月或以上尚未退还预支款项的员工，尚欠余额将会在下期工资内扣除。

2) 对于离职/解聘的员工，人力资源部/行政部必须确保《离职手续表》中各项手续(其中包括办理偿还借支手续)已经完成才发出《员工保证金、工资领取通知书》，离职/解职的员工才能到财务部领取保证金及应领工资。

第六条 特殊情况

若有特殊情况而不能履行以上条文，必须有总经理/副总经理的批准。

第六节 发票管理办法

为使酒店对发票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人员必须严格遵守执行，违反者除按违反酒店员工手册的规定给予严格处分处，还将循《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定追究应负责任。

第一条 开出发票

1、酒店使用由税务机关统一的税控发票，由指定发票管理员凭发票领购簿和规定的文件及财务专用章向税务机关领购发票，并负责保管和控制使用，并向税务机关报送使用情况。

2、所有发票由指定会计员设立登记本记录和控制作用。在加盖财务专用章后，由各岗位点的收银员向指定会计员直接办理领出和缴销。

1、 收银必须按照本管理制度的各项规定执行，并接受监督和指导，各岗位点的收银员要严格遵守发票的使用和缴销。在发现有违反规定时，应立即通知指定发票管理员协同调查并报财务部经理处理。

4、发票必须顺序、按时限使用，不得折本跳页(指：订本式)，每次打印发票后必须检查印刷号码与输出号码是否相同。

2、 发票的开具不准涂改、撕毁，如有作废，应注明原因，整份完整保存，交回给发票管理员核销。如发生丢失、损坏必须即时报告候查，因此造成损失的由当事人赔偿。

3、 发票不得转借、转让，不得为其他单位或个人代开，只能对经营业务收取款项使用。

4、任何情况不得拐带或以任何方法将空白发票带离酒店。

5、 发票管理员必须定期检查发票的管理和使用情况，监督和责成完善和防止可能出现的疏漏。

6、每班次结束后，收银员均要打印发票使用报告，附于营业收入报告之后。

第二条 收取发票

1、购买商品和其他付款事项，应向收款方向取得发票，该等发票必须具税务机关规定的全国统一发票监制章，并由收款方加盖财务专用章或发票专用章，并经开票人签字方可接受。

2、发票必须符合有关税务规定，内容不得涂改。

3、对不符合规定的发票，不得接受，不得作为报销凭证。

4、所收发票金额应与交易事项的金额相符，在正常情况下，发票应直接开给酒店。如有特殊情况，应具报告说明，并经财务经理批准，方可给予报销。

5、发票的商品或服务内容应与交易事项相符，不得串通开票单位虚构作假，以相同金额发票抵充顶替。

6、财务人员应以交来发票核销各项报销事项，审核其真实性、合法性、完整性。

第七节 支票使用管理办法

酒店银行账户的提存和支票使用采用双签和加盖专用印鉴的多控方法，确保银行存款和支票使用得到合理和有效的监控：

1、 银行账户的款项提取须由总经理(或他的代表)和另一位经授权人员盖章，并加盖酒店的财务专用章方可提龋

2、 财务专用章由财务经理保管;支票由出纳保管。在任何情况下对未具备经财务经理批准的有效支取凭证下，不得填制任何支款支票。

3、 支票由出纳凭留存银行印鉴从银行领出后，由出纳登记保管，并凭有效批准的《用款申请单》填写支票。不符本项规定的任何情况，不予填写支票。付款后在《用款申请单》上盖“银行付讫”章。

4、 付款要求通知单由要求付款人按要求填写，内容包括收款单位/收款人名称;大、小写金额;付款方式;要求付款原因，经部门经理核实加签后，联同有关凭据送财务部进行财务审核。通过财务审核的《用款申请单》由财务部送呈总经理批准，最后转出纳填写支票。对不符合财务审核要求和不获批准的《用款申请单》，在注明缘由后，退回原提出付款要求部门。

5、 出纳必须严格要求保管和开出支票，对未经批准的付款要求不得开出支票。

6、 开出的支票必须写明收款人或收款单位的名称、金额、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或将空白支票带离酒店。

7、 因业务确有所需，不能确定实际金额的情况，允许在填写收款人，及用途后，开出限额支票。按本项规定开出的支票，领出支票人必须在2个工作天内，将使用情况报回出纳，办理财务手续。

8、 支票必须使用墨汁或炭素墨水填写。金额、用途和收款人不得涂改，其他事项的更变，必须加盖与留存银行印鉴一致的印鉴。

9、 因故取消或作废的支票必须注明原因，并在支票上明显位置，用大号字标上“作废”字样。作废的支票除按上述规定标注外，应按号与同号存根一并订在存备查。

10、 支票在使用前应按银行原装订本保存，不得折本使用。支票页在使用前必须与存根联保持原状，不得撕离。

11、 支票本存根上的各项资料应与开出支票一致，各栏资料必须如实填写，不得留空。

12、 支票必须按从银行领出的先后次序顺号使用，不得跳页跨页使用。

13、 已经整本使用的支票本的存根必须按票号和日期封存保管备查，并按有关制度的规定期限保存。

14、 酒店对支票的使用除须符合本管理办法的各项规定外，尚应遵守开户银行对支票使用的各项要求和有关守则。

15、 如当地人民银行有订立支票管理法则或规条的，应按有关法则和规条修订本管理办法。并于当月报送公司行政部备查。

第八节 收据管理办法

收据是财务部用以记录和证明业务事项的的书面凭证，开具收据的情况罗列如下：收取客户的定金以后须退还得;借款人归还借款;员工缴纳的.制服保管金;收回的赔偿款;收取支票、发票等一些重要的凭证资料;代收代之的款项;预收款。

1、确保开具收据的真实性和完整性。未发生业务时不得开具，

2、酒店营业收据应确保合法有效，并由专人保管、领用、发放。

3、收据填写要求项目齐全、字迹清楚、全部联次、一次复写，内容一致，

4、因工作失误或其他原因开错的，要加盖“作废”章，并将全部联次与存根订在一起，不可私自销毁。

5、开具收据应使用中文，可同时使用英文。

6、不得私自转借、转让、涂改或擅自销毁收据。收据使用完毕后，应及时把收据存根交回管理人统一保管。

7、收据按号码必须连续使用。

8、所领用收据出现问题，由责任人承担。

第九节 收银员编班制度

为了管理好收银的工作，建立编更制度，编更制度是根据营业运作需要而制定的，要求在月末制定下一个月的上班更次，首先由收银员个人根据休假数量，提出休息请求(一般要求假期当月处理完毕，不累计到下个月，如由于营业需要可以调整)，再由编更负责人综合情况，制定下月更期表，具体要求如下。

1、排班表制定后，若有需要更改或临时调更，需请示领导批准。

2、请休病假、事假的，需要出示医生开具的病假单或请假条，并经批准。

3、若因个人原因，需提前下班或推迟上班的，需经批准方可执行，欠下的时间，以后补回。

4、在工作未完成时，不得无故提前下班、早退。

5、在每个月的排班表制定前，若员工有需要申请假期的，需提交申请条，并交财务领导批准后，方可作准。

6、当班人员负责起当班所有应付的工作责任。

7、如遇上与人事部相关制度相抵触的，以人事部的相关制度作前提，作出修订。

第十节 各种消费券(卡)管理

在酒店用于替代现金支付住宿或餐饮等其他服务，包括免费的消费凭证。

1、 酒店发出的消费券仅限用于自身酒店内。

2、 消费券上必须注明可消费金额。

3、 消费券不能兑换现金，并且未使用的价值不被偿还。

4、 消费券必须在消费前出示。

5、 消费券上必须注明有效使用期限，过期作废。

6、 所有消费券由财务部按序号控制并保存。

7、 所有消费券的使用需经财务部盖章后，方可生效。

8、 酒店员工不能使用消费券，特殊情况例外。

9、 消费券在申请或发放中，不得作假或发放与此无关人员，一经查出，严肃处理。

10、 免费的消费券上须注明，如持券人到酒店消费，需提前预订，以视客房及餐厅的消费安排情况

11、 申请免费消费券，应事先填写申请表，注明时间及原因，而后经部门经理及总经理批准。

12、 任何消费券如延期使用，需由财务经理和总经理同意，并在消费券上签字确认，在原来的消费券上注明延迟的日期，方可生效。

13、 所有消费券均由财务部保管、发放，任何部门需要领取消费券时，由财务部负责保管人员登记消费券号码、领取日期等资料，并由领取人签收。

14、 消费券根据其发放的性质，相应作帐务处理。

15、如果为IC卡，亦由财务部控制，包括：制卡、更换、充值等等。

第十一节 酒店的交际宴请

是指酒店有权限的人员根据工作需要而在餐厅宴请消费。

1、 所有高级部门经理、被授权的部门经理和员工允许宴请客人。

2、 宴请申请单应提前申请，申请人必须填写宴请申请表，注明申请人、部门、宴请日期、地点、人数、预计金额、被宴请人及理由等详细内容。

3、 宴请必须事先经申请人的部门经理批准后经总经理审批。

4、 所有食品及饮料均以实际消耗按餐牌及酒牌单价记录，实际发生金额不得超过预计金额的10%。

5、 未及时提供宴请单者，必须在24小时之内主动交与财务日审。

6、 所有宴请原则上应在酒店内进行。

7、 只有在特殊情况下，经总经理特别批准方可在店外宴请，事后同样补宴请申请单。

8、 如违反宴请规定而执行或经催促仍未补填宴请申请表，其费用将从宴请人的工资中扣除。

9、 各享有宴请权的员工应自律地控制成本。

10、 日审人员应每天登记酒店员工宴请明细汇总表。

11、 如果有定额的，超出定额部分由个人承担，承担部分是否折扣，另外制定。

第十二节 采购制度

采购制度的大原则是：先审批，后购买;先验收，后付款。

为了加强酒店的成本控制，压缩不合理的费用支出，特制度本制度。

(一)、请购制度

1、部门每月做好日常物品的采购计划，填写《采购申请单》后，部门负责人审阅后，送行政部审批，超越行政部审批权限的，应送总经办审批。

2、在计划外和超计划的采购，要由总经办审批。

3、部门对于固定资产的申购，要按实际情况，提交扼要的报告，说明有关情况，由总经办审批。

4、更换原有的设备，要有专业部门的意见书。

5、一些特殊设备申购，涉及多个部门的，要互相进行沟通，完善方案。

(二)、采购实施

1、 采购物品由采购部负责，如是专业用品，应有相关的专业人员陪同。

2、 专用物品、常用用品的采购一般通过供应商送货，并有一定范围的询价，选定两家以上的供应商。

3、 固定资产的采购必须采取比价的方式进行，择优购买。(参见《固定资产管理制度》有关固定资产的采购部分)。

4、 采购物品先急后缓，营业部门优先。

(三)、验收制度

收货必须掌握三个重要环节，即数量、质量和价格。

1、 未经批准的采购定货单，而提前采购所列货品，收货部一律拒收。

2、 收货记录上的金额应与发票金额相符，供应商名称应与采购申请单名称一致。

3、 对收到的食品原料和物品进行数量盘点，收货量应与订购数量相同。

4、 所采购的物品和原料应符合酒店质量要求，不合乎要求，收货部有权拒收。

5、 实行双重验收制度，收货部为第一验收人，使用部门为第二验收人，必须各负其责。

6、 货品验收后的收货单必须加盖收货章。

7、 收货记录必须有收货人、仓管员或使用部门双方签字，方可生效。另外，贵重干货入库时，收货记录必须有使用部门的厨师长签名确认。

8、 当天收货记录的汇总金额应等于收货日报汇总表的总计金额。

9、 收货记录应于当天下班之前交与成本部审核入帐，确认无误后，转交应付部复核。

10、 工作时间以外，如使用部门需要的紧急货品，由使用部门通知采购部，货到后，由使用部门主管级以上人员验收，同时填写相关的收货证明，签名后交给采购员，并在收货部上班后的第一个工作日内补齐相关手续。

11、 购买的物品如果有保修单、说明书的必须收齐，送成本部资产管理员。

12、 固定资产还要按固定资产管理制度操作。

(四)、采购货款付款制度

第三条 凡购买“低值易耗品”或“固定资产”的，均应先由行政部门、使用部门、财务部门分别办理“低值易耗品”或“固定资产”登记验收手续，然后再履行审批程序，办理付款或核销。

第四条 供应商采取月结方式进行，经过对账确认后，按计划支付货款。

第五条 货款以银行转账的形式为主。

第六条 采购员一般采取每星期一次结算货款，不能滞后，报销时应分门别类进行报销。

第七条 报销时如有借款，同时还款手续。

第八条 付款时审核：发票是否完备，是否在计划期限，是否有完善的验收手续(包括：验收单、保修单)，是否经有关领导批准。

第十三节 仓库管理制度

1、 酒店仓库分别存放餐料和物料等用品，必须有效划分和管理，编排位置代码方式，方便管理。

2、 仓库门口必须放置干粉灭火器两瓶。易燃品单独存货。

3、 每日由仓库保管员去前台领取仓库钥匙。检查封包钥匙信封是否开启。

4、 如封包钥匙被开启，请通知财务经理。同时检查仓库货物存放情况是否异常。

5、 出库入库餐料及物料，必须立刻登记进电脑，仓管员并在单据上签字。

6、 每日检查餐料是否有过期、变质，发霉等情况。对快过期餐料要提前三个月书面通知使用部门。

7、 每日检查存货情况，及时填写《采购申请单》补充存货。

8、 每日关仓之前整理物货堆放，清洁仓库卫生，关闭电源。

9、 仓库钥匙必须使用信封包装封存，由库管员在信封封口签字并住明日期。关仓后保存在前台钥匙箱并登记在册，

10、 每月末仓库由财务经理组织和监督货物盘点，并记录《仓库盘点表》。成本控制负责核对盘点数量是否一致。发现问题及时汇报财务经理。

酒店管理的规章制度6

珍惜资源，节约资源是我们每一位公民的责任。为了切实贯彻落实科学发展观，创建绿色酒店，切实加强酒店的节能、节水、节电管理，搞好节能、节水、节电工作，特制定本管理制度：

一、管理原则

（一）切实增强节约意识。全体酒店人员都要充分认识到开展节水、节电、节能的重要性和紧迫性，强化节约意识，养成良好习惯，做到节约人人有责、人人有为。

（二）爱护水、电设施，保证正常的水、电供给。

（三）大楼用水用电实行二级管理，日常管理以各部门为主；工程部作为酒店的后勤保障部门，负责对各部门用水用电进行监督和检查。

二、管理制度

（一）节电管理制度

1、节约照明用电。酒店内外使用节能灯，自然采光条件较好的区域，白天充分利用自然光；夜间楼内公共区域（含卫生间）尽量减少照明灯数量。道路用灯每晚定时开关，人走灯灭，杜绝白昼灯、长明灯。

2、节约办公设备用电。办公设备不使用时要设置好节电模式，长时间不使用的要及时关闭，减少待机能耗。加快淘汰高能耗办公设备。新购买的用电办公设备必须达到规定的能效标识。非工作时间，要及时关闭电热水器等用电设备。

3、加快用电设备改造。大力推进用电设备的节电改造。因地制宜进行节电改造，确保非节能灯和其它高能耗设备逐步改造或更新。

4、严禁私自接线装灯、安插座，严禁使用电炉、热得快、电热杯、电热器等大功率电器，如需使用，应报办公室批准。

（二）节水管理制度

1、注重洗手间用水节约。加强用水设备的日常维护管理，避免出现“长流水”现象；在显著位置设置节水提示标志。

2、注重绿化节约用水。提倡循环用水，绿地用水尽量使用雨水或再生水；推广喷灌、微灌、滴灌等节水灌溉方式，禁止用自来水涌灌。

3、加强设施维修改造。经常对供水设施进行检修，认真进行管网检查，尤其要关注预埋管道使用情况，发现问题及时检修，杜绝跑滴漏现象。

4、定期观测定量分析。安排专人定时定期抄录水表，即比较分析用量，发现情况异常，立即进行管网检查，采取有效措施。

（三）其他节能管理制度

1、节约办公用品。利用网上办公系统，逐步推行网络无纸化办公，节约纸张，控制打印、复印数量以及书面材料的'发放范围。

2、规范办公用品采购程序，严格审批和控制办公用品发放数量，鼓励重复利用，做好办公废纸的回收，设立定期回收制度。

3、节约通信费用。根据工作需要，正确选择固定电话、移动电话、和普通邮件等通讯方式。言简意赅，缩短通话时间，可发文字短信的尽量不用通话等。

4、合理安排工作。尽量减少使用机动车，以节约油费、过路费等。

三、检查制度

（一）开展节水、节电、节能检查。工程部派专人对所辖范围所有用电、用水的设备、设施进行定期检查，严防滴、漏、跑、冒、耗现象发生，堵塞水电浪费的漏洞。

（二）加强科学管理，工程部要发挥职能作用，加强监督与检查，实行定期检查制和不定期抽查制，发现对开长流水、白流水、长明灯、光线充足情况下开灯及无人情况下开灯、开饮水机、电脑等浪费现象严重的部门和个人予以批评以至必要的处罚。

酒店管理的规章制度7

1、目的

为了提升人力绩效，提升员工素质，增强员工对本职工作的能力与对企业文化的了解，并有计划地充实其知识技能，发挥其潜在能力，建立良好的人际关系，特制定《培训管理制度》（以下简称本制度），作为各级人员培训实施与管理的依据。

2、适用范围

凡本公司所有员工各项培训计划、实施、督导、考评以及改善建议等，均依本制度办理。

3、权责划分

3.1、人事部门权责

（1）制定、修改全公司培训制度；

（2）拟定、呈报全公司年度、季度培训计划；

（3）收集整理各种培训信息并及时发布；

（4）联系、组织或协助完成全公司各项培训课程的实施；

（5）检查、评估培训的实施情况；

（6）管理、控制培训费用；

（7）负责对各项培训进行记录和相关资料存档；

（8）追踪考查培训效果；

3.2、各部门权责

（1）呈报部门培训计划；

（2）制定部门专业课程的培训大纲；

（3）收集并提供相关专业培训信息；

（4）配合部门培训的实施和效果反馈、交流的工作；

（5）确定部门内部讲师人选，并配合、支持内部培训工作；

4、培训管理

4.1总论

（1）凡本酒店员工，均有接受相关培训的权利与义务；

（2）根据员工岗位职责，并结合个人兴趣，把握自觉自愿、合理公平的原则。

（3）全酒店培训规划、制度的订立与修改，所有培训费用的预算、审查与汇总呈报，以及培训记录的登记与资料存档等相关培训事宜，以人事部门为主要权责单位，各相关部门负有提出改善意见和配合执行的权利与义务。

（4）全公司的培训实施、效果反馈及评价考核等工作以人事部门为主要权责单位，并对全公司的培训执行情况负督导呈报的责任。各部门应给予必要的协助。

4.2培训体系

培训体系包含三个模块。

4.2.1新员工入职培训

（1）培训对象:所有新进人员。

（2）培训目的:协助新进人员尽快适应新的工作环境，顺利进入工作状况。

（3）培训形式:以周期性的内部授课方式进行。

（5）培训内容:分常规类和专业技术类两项科目，两项科目的具体内容可根据任职岗位的不同进行选择。

n常规类科目:

公司简介（包括公司发展史及企业文化，企业愿景，公司架构及职能等）

公司制度（主要是人事管理制度，部门绩效考核制度）

行业介绍与市场分析

n专业技术类科目:

岗位设计与工作流程

服务标准与操作技巧

管理流程与强化训练

其他

4.2.2内部培训

（1）培训对象:全员。

（2）培训目的:依靠公司内部讲师力量，最大效度的利用公司内部资源，加强内部的沟通与交流，在公司内形成互帮互助的学习氛围，并丰富员工的业余学习生活。

（3）培训形式:在公司内部以讲座或研讨会、交流会的形式进行。

（4）培训内容:涉及酒店服务、管理、营销等多个方面，及员工感兴趣的业余知识、信息等。

4.2.3外部培训

（1）培训对象:全员。

（2）培训目的:依靠外部专家力量，提升从业人员在本职工作上所应具备的专业知识、技能技巧，以增进各项工作的完成质量，提高工作效率。

（3）培训形式:参加外部公开课、交流研讨会，或请外部讲师在公司内部授课。

（4）培训内容:可分为三类。

n常规实用性培训——涉及专业技术知识、销售技巧、管理方法、领导技能、经营理念等；

n适合高层领导的培训——含企业战略性、发展性等内容；

n个人进修方面的培训——如MBA、专业技术认证等。

4.3培训计划的拟订

（1）结合公司整体战略目标及发展计划，由人事部门依据对内部员工培训需求调查的结果，以及公司相关培训的政策、财务预算等，统筹各部门的需求，于每年年初拟订年度培训计划，并呈报审核。

（2）各部门应根据各自业务发展的需要，确定部门培训需求计划，并反应给人事部门统筹规划。

（3）人事部门可根据实际情况分解年度培训计划，拟订季度计划，编制培训课程清单，并呈报。

4.4培训实施

4.4.1新员工入职培训

（1）新招人员的培训一般为每半个月进行一次，每次2—4学时，尽量安排在业余时间。

（2）应届毕业生的'新员工培训在上岗前进行，课程则较为全面和深入，培训时间安排在工作日内，一般为一周左右。

（3）每一位新入职的员工，在上岗前或上岗后最长不超过十个工作日之内，除特殊情况外，都必须接受新员工培训。

（4）各培训科目由相应部门的内部讲师资格人或负责人担纲主讲，根据需要还应负责考察试卷的编写和审阅。

（5）学员必须按时参加培训，严格遵守培训规范，并填写《内部培训反馈意见表》（见附录二的附表1），客观公正的考评授课情况及讲师。

（6）如有必要，可以笔试的形式考核培训效果，成绩合格者方可顺利上岗；不合格者依具体情况进行补修或重试（一般应用于对应届毕业生的培训）。

4.4.2内部培训

（1）充分挖掘公司内部可用资源，组建内部讲师团队。

（2）不断充实和完善内部培训课程，形成重点课程的逐渐固定和循环开设。

（3）培训参与人员应严格遵守培训规范。

（4）学员课后需填写《内部培训反馈意见表》，交人事部门存档。

（5）根据课程需要对学员进行考核，考核结果将纳入员工绩效考核范围之内。

4.4.3外部培训

（1）培训课程的选择应结合公司的内部需求和外部资源，并严格审批权限。

（2）参加培训人员的选择应突出目的性、自愿性，结合各人的职业发展规划。

（3)培训相关资料（包括教材、讲义(PPT）、证书等）必须在人事部门备份存档。

（4）受训学员须配合培训负责人填写《外部培训实施记录》（见附录二的附表2），并在人事部门存档。

（5）参加公司内部集训的学员课后需填写《内部培训反馈意见表》，交人事部门存档；外出受训学员则必须以适当的方式提出培训效果的反馈意见，包括对培训课程、讲师、及培训机构的整体水平的评价等，并交人事部门存档；

（6）各部门相关人员应以适当的方式考察学员接受培训的效果，必要时可做长期追踪，人事部门负责督促、跟进和记录的工作。

4.5培训管理

4.5.1费用管理

（1）由人事部门依据培训计划对培训经费做统一预算，并根据实际实施情况定期调整。

（2）培训费用的审批权限限制在部门经理及以上。

（3）所有培训费用的报销均需提供完整的《人员培训审批表》（见附录二的附表3），作为报销凭证的附件。

（4）人事部门负责对培训费用发生前进行审核，统一控制公司所有的培训开支；《人员培训审批表》上需有审核确认的签字，否则视此表为不完整。

（5）人事部门应每半年做一次培训投资分析并呈报。

4.5.2出勤管理

（1）所有培训一经报名确认，受训人员须提前做好安排，除特殊原因外，应准时参加。

（2）凡在公司内部举办的培训课（包括外部讲师的内部集训、内部培训讲座及各种内部研讨会、交流会等），参加人员必须严格遵守培训规范，课前签到；由专人负责纪录，填写《内部培训考勤表》（见附录二的附表4）；考勤状况将作为培训考核的一个参考因素。

（3）业余时间参加培训，不以加班论。

4.5.3培训评估

（1）对授课的评估，包括对外部培训机构的课程内容、讲师、效果等的评估，及对内部讲师的课程内容、准备情况、讲授技巧等的评估。

（2）对学员的评估，主要通过课后考核的方式检查学员的接受程度和效果。

4.5.4培训记录及总结报告

（1）建立相关外部培训资源的详细信息纪录，以便寻找更优惠的高质量课程。

（2）建立《全员培训档案》，并定期呈报。

5、其他

本制度由人事部门制定、修改并解释。

餐饮部制度饲养制度饲料厂制度。

验收制度麻醉科制度常务副总经理岗位职责。

酒店管理的规章制度8

(一)卫生管理制度种类

1餐饮业卫生管理组织；2餐厅卫生管理制度；3冷菜间卫生管理制度；4初加工间卫生管理制度；5烹调加工卫生管理制度；6食品初加工卫生管理制度；7食品库房卫生管理制度；8食品销售卫生管理制度；9食品采购验收制度；10卫生除害管理制度；11卫生检查制度；12从业人员体检、培训卫生管理制度；13档案管理制度；废弃油脂管理制度。

(二)制订各种卫生制度的要素

1卫生管理组织构成

①单位负责人；

②卫生管理人员；

③相关部门的经理；

④卫生组织机构至少由3人组成。

2餐厅卫生制度

①餐桌椅整洁，地面清洁，玻璃光亮，有公共痰盂和洗手设施。

②要每天清扫两次，每周大扫除一次，达到无蝇、无蜘蛛。

③不销售变质、生虫食品。

④小餐具用后洗净、消毒、保洁。

⑤服务小员穿戴清洁工作衣帽，工前、便后洗手消毒。

⑥点心、熟食必须在防尘防蝇玻璃柜内销售，坚持使用清洁的售货工具。

⑦服务人员工作时禁止戴戒指，手链，涂指甲。

3凉菜间（冷荤间、熟食间）卫生制度

①做到专间、专人、专用工具、案板、容器、抹布、衡器。

②室内做到无蝇，并配有流水洗手、消毒、脚踏式污物容器、紫外线杀菌灯、冷藏等设施。

③刀板、容器、衡器每次使用前进行清洁消毒，班前紫外线灯照射30分钟，进行空气消毒。

④使用食品包装材料符合卫生要求。

⑤工作人员穿戴整洁工作衣帽、口罩，保持个人卫生，操作前洗手消毒。

⑥熟食勤作、勤销，做到当天制作，当天销售，过夜隔夜食品回锅加热销售，不出售变质食品。

⑦非直接入口的食品和需重新加工的食品及其他物品，不得在凉菜（熟食）间存放。

4初(粗)加工间卫生制度

①有专用加工场地和食品验收人员，腐败变质原料不加工使用。

②清洗池做到荤、素分开；上下水通畅，设有能盛装一个班产垃圾的密封容器。

③加工后食品原料要放入清洁容器内（肉禽、鱼类要用不透水容器），不落地，有保洁、保鲜设施。

④加工肉类、水产品、蔬菜的操作台要分开使用，并有明显标志。

⑤工作人员穿戴整洁的工作衣帽，保持个人卫生。

⑥防尘防蝇设施齐全，运转正常。

5烹调加工卫生制度。

①不选用、不切配、不烹调、不出售腐败、变质、有毒有害的食品；

②块状食品必须充分加热，烧熟煮透，防止外熟内生；

③隔夜、隔餐及外购熟食回锅彻底加热后供应；

④炒菜、烧煮食品勤翻动；

⑤刀、砧板、盆、抹布、盆用后清洗消毒；不用勺品味；食品容器不落地存放；

⑥制作点心用原料要以销定量，制作时使用色素、香精等食品添加剂，严格执行国家《食品添加剂使用卫生标准》；

⑦工作结束后，调料加盖，做好工具、容器、灶上灶下、地面墙面的清洁卫生工作。

⑧操作人员应注意个人卫生，穿戴清洁的工作衣帽，不留长发指甲，不蓄长发和胡须，不吸烟，不随地吐痰等；

⑨具备能盛放一个餐次的密闭垃圾容器，并做到班产班清。

6食品粗加工卫生制度

①所有原辅料投产前必须经过检验，不合格的原辅料不得投入生产。

②择洗、切配、解冻、加工工艺流程必须合理，各工序必须严格按照操作规程和卫生要求进行操作，确保食品不受污染。

③包装食品使用符合卫生要求的包装材料，包装人员的手在包装前要清洗消毒。

④加工用工具、容器、设备必须经常清洗，保持清洁，直接接触食品的加工用具、容器必须消毒。

⑤工作人员穿戴整洁工作衣帽，保持个人卫生。

⑥加工所防尘、防蝇设施齐全并正常使用。

7食品仓库卫生管理制度

①食品仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常；

②食品应分类，分架，隔墙隔地存放，各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存；

③建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出，先进先出，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品；

④食品成品、半成品及食品原料应分开存放，食品不得与药品、杂品等物品混放；

⑤食品仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁；

⑥工作人员应穿戴整洁的工作衣帽，保持个人卫生。

8食品销售卫生制度

①销售定型包装食品商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保存期（保质期）等内容，进货时向供方索取食品卫生监督机构出具的检验报告单，严禁购销产品标志不全或现售现贴商标的食品；

②销售食品必须无毒无害，禁止出售变质、生虫、掺假、掺杂、超过保存期和其他不符合食品卫生标准和规定的食品；

③出售直接入口的散装食品应有防蝇、防尘设施，并正当使用。使用工具售货及无毒、清洁的的运装材料，禁止使用废旧报纸运装食品。货款、工具分开存放，所用工具班前应彻底清洗消毒；

④从业人员穿戴清洁的工作衣帽，并做到：不留长指甲、长头发、长胡须，不戴戒指，不涂指甲油，操作时不吸烟；

⑤吧台内严禁落地存放食品，严禁乱堆、乱放食品及其他杂物。

9食品采购、验收卫生制度

①采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常，不采购腐败变质、霉变及其他不符合卫生标准要求的食品；

②采购肉类食品必须索取兽医卫生检验合格；

③采购酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品等食品，应向供方索取本批次的卫生检验合格证或检验单；采购进口食品必须有中文标识；

④采购定型包装食品，商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保存期（保质期）等内容；

⑤运输车辆和容器应专用，严禁与其他非食品混装、混运。

⑥食品采购入库前应由库管人员进行验收，合格者入库储存，不合格者退回。

10除害卫生制度

①操作间及库房门应设立高50cm、表面光滑、门框及底部严密的防鼠板；

②发现老鼠、蟑螂及其它有害害虫应即时杀灭；

③发现鼠洞、蟑螂滋生穴应即时投药、清理，并用硬质材料进行封堵。

11卫生检查制度

①卫生管理人员应每天进行卫生检查；

②各部门每周进行一次卫生检查；

③单位负责人每月组织一次卫生检查；

④各类检查应有检查记录；

⑤发现严重问题应有改进及奖惩记录；

⑥检查食品加工、储存、销售、陈列的各种防护设施、设备及运输食品的工具，冷藏、冷冻设施，损坏应维修并有记录，确保正常运转和使用。

12从业人员体检、培训制度

①从业人员上岗前必须到卫生行政部门确定的体检单位进行体检和培训；

②发现五病患者及时调离；

③未取得体检、培训合格证明不得上岗；

④从业人员体检、培训合格证明应随身携带，以备检查。

13餐饮业卫生管理档案制度

①有专人负责、专人保管；

②档案应每年进行一次整理；

③档案内容：卫生申请基础资料、卫生机构、各项制度、各种记录、个人健康、卫生知识培训、索证资料、餐具消毒自检记录、检验报告等。

14食品添加剂使用与管理制度

①食品添加剂必须使用国家批准的品种和在允许范围内使用。

②采购食品添加剂要有记录并存档。

③食品添加剂要专人负责保管，并负责告诉烹调厨师适用范围和使用量。

④盛放食品添加剂要有专用容器和明显标志。

⑤不得在食品中乱加添加剂。

⑥实行食品添加剂使用责任追究制。

15面食制作卫生管理制度

①。米面及其他杂粮必须有卫生检验合格证明。

②。用发酵剂、食用碱等添加剂必须有索证。

③。面食间清洗水池荤、素分开，并有明显标志。

④。面食间案板必须荤、素分开使用，并有标志。

⑤。必须有盛放肉(馅)等专用冰箱。

⑥。室内做到放蝇、防尘、防鼠。

⑦。加工人员穿戴整洁工作衣帽，保持个人卫生，不准戴戒指、手链、涂指甲等。

⑧。有室内卫生定时清扫制度。

16裱花制作卫生管理制度

①。进入裱花间必须更衣、洗手消毒。

②。裱花用食品添加剂必须是允许使用的品种，并在允许使用量范围内使用，不能乱加。

③。要定时进行空气消毒，保持室内清洁状态。

④。专用裱花工具要定时清洁消毒，防止污染。

⑤。加工人员要穿戴整洁卫生衣帽、口罩，定时洗手消毒，保持个人卫生。不允许戴手饰及染指甲等。

⑥。放蝇、防尘、防鼠等卫生设施要齐备。

⑦。要定时整理室内卫生。

17配餐间卫生管理制度（学校食堂）

①。设立更衣、洗手消毒专用间。

②。设立与售餐数量相适应的盛放待售食品的`台(架)。

③。盛放食品的容器要专用，并有标志。

④。销售熟食要用专用器具，严禁用手抓。

⑤。不售变质、变味食品。

⑥。售饭菜窗口要能够开合，严禁开放式。

⑦。要设与配餐间相适应的紫外线消毒灯，定时开灯消毒。

⑧。售饭人员要穿戴整洁卫生衣帽、口罩，保持个人卫生，操作前洗手消毒。

18烧烤制作卫生管理制度

①。场所必须按宰杀→粗加工→腌制→烧烤卤肉间→晾凉分设场所(间)。

②。所用畜禽肉类必须经过兽医检疫合格方可使用。

③。烧烤卤制肉类食品严禁使用亚硝酸盐，使用其他食品添加剂要经卫生监督机构允许方可使用。

④。制作间必须设洗手消毒水池及设施。

⑤。切配烧烤卤制熟食品间要设紫外线消毒灯，定时对案板及空间进行消毒处理。

⑥。切配烧烤卤制熟食品要专人负责，专用工具，防止生熟交叉污染。

⑦。放蝇、防尘、防鼠、防腐卫生设施要完备。

⑧。从业人员必须穿戴整洁卫生衣帽、口罩，保持个人卫生。

19餐具用具洗消毒卫生制度

①。专人负责。

②。洗消间大小必须与经营规模相适应。

③。设有洗、刷、冲三个水池，并有标志。

④。热力消毒设施要充足，餐具做到每餐一消毒。

⑤。有密闭的餐具保洁柜，数量要充足。

⑥。不适宜热力高温消毒的茶餐具，药物消毒要有固定场所(间)，要按消毒药物有效浓度配比，按时消毒、冲洗、保洁。

20原料采购索证制度

①。餐饮用食品采购必须索证。

②。需索证食品种类：米、面、油、畜禽肉类、定型包装罐头类食品、蔬菜食品、蕈类、食品添加剂、酒类、饮料、乳制品等。

③。要索取的证件包括：有效卫生许可证和产品卫生检验报告合格证明的复印件，采购进口食品必须有中文标识及相关证明。

④。要建立食品索证登记档案，以备查。

⑤。索证要有专人负责管理。

21废弃食用油脂管理制度

①。废弃油脂必须按国家《食品生产经营单位废弃食用油脂管理的规定》进行管理。

②。废弃油脂应设专人负责管理。

③。废弃油脂应有专门标有“废弃油脂”字样的密闭容器存放，集中处理。

④。废弃油脂只能销售给废弃油脂加工单位和从事废弃物收购的单位，不得销售给其他单位和个人。

⑤。处理废弃油脂要建立档案，详细记录销售时间、种类、数量、收购单位、用途、联系人姓名、电话、地址、收货人签字等，并长期保存。

⑥。不得随便处理废弃食用油脂。

酒店管理的规章制度9

第一章员工守则

第一节 总则

1、热爱社会主义祖国，拥护中国共产党，严格遵守国家法律、法令和酒店的各项规章制度。

2、树立良好的职业道德，尊重领导，服从分配；忠诚老实，廉洁奉公；热忱友好，文明服务；勤俭节约，爱护公物；自觉维护酒店的声誉。

3、努力学习，钻研业务，不断提高服务质量和管理水平，保质保量完成工作任务。

第二节 仪容仪表

1、员工必须经常保持服装整齐清洁，并按规定佩带工号牌（实习生证）或员工证。自觉爱护公司所发的工作制服、鞋等物品。

2、男员工头发以发脚不盖过耳部及后衣领为适度，不准留小胡子、鬃角。

3、女员工不得披头散发，头发不宜过长，以不超过肩部为适度。要保持淡雅清妆，不得浓妆艳抹、染指甲，并避免使用味浓的化妆用品。

4、员工不得染怪异发色、梳怪异发型，应勤修剪头发、指甲、保持清洁。

5、餐厅从事食品生产、制作和销售部门的员工，上班时间禁戴手链和戒指。

第三节 礼节礼貌

1、尊重自己，尊重他人，团结互助，忠诚老实，富有职业自豪感和奉献精神，待客热情友好，说话亲切和蔼，举止稳重大方，处事礼貌谨慎。

2、与客人交谈时应站立端正，讲究礼貌、不左顾右盼、低头哈腰或昂首叉腰。要用心聆听客人的谈话，不与客人抢话、不中途插话、不与客人争论、不强词夺理。说话要有分寸，语气要温和，语言要文雅。

不要询问客人的年龄（特别是对女宾），不询问客人的`履历、工资收入、衣物价格。对奇装异服或举止奇特的人不围观、不交头接耳。

4、对客人要礼让，主动让路、让电梯。

第四节 工作态度

1、热情：热情接待好每一位宾客，努力提高工作效率。

2、礼貌：尊重宾客，站立服务，笑容常展，笑口常开，说话温和，常用敬语。

3、主动：尽职尽责做好本职工作，主动为宾客服务，对下一工序负责，同事之间真诚合作，主动配合。

4、周到：严格按服务规程（工作程序）工作，想客人所想，急客人所急。

5、诚实：待客诚恳，对公司忠诚、路不拾遗，有事必报，有错必改。

6、勤俭：勤恳工作，注意节俭，保护公共卫生，维护酒店优美环境，节约水、电，爱护设备、设施。

第五节 劳动纪律

1、依时上、下班，不得迟到或早退；不旷工，不擅离职守；严格执行接班制度，不得私自调班，确需调班时必须找好顶班人员，经部门（班组）领导批准；不准串岗。

2、员工上班前不得饮酒、吃生葱、生蒜等食品，上班时不准吃零食，到宾馆公共场所、餐厅玩耍、聊天。

3、下班后必须离岗更衣，更衣后不得返回工作岗位。

4、服从领导的工作安排和调整，按时完成任务，不得无故拒绝或终止工作。

5、必须严格执行上下班考勤制度有关规定。

6、严格遵守外事纪律，不得以工作之便，假公济私，损害宾客、公司和国家利益。

第六节 考勤

1、每个员工上下班必须打记时卡，打卡后将卡片放回原处，并应准备充分时间更换制服，以准时到达工作岗位。

2、如因公差、外勤、加班、病假、事假等原因未能打卡，应向所在班组报告，以备核查。严禁代人打卡或委托他人代打卡。

3、迟到或早退以是否到达或离开工作地点为准，员工在工作中未经请假离开工作岗位的视为早退或旷工。

4、考勤按当月实际工作日统计，作为工资计发的依据。

5、不得让他人代为请假，否则按旷工处理。

第七节 工作时间

1、员工工作时间每周以六个工作日为原则，每天工作八个小时（用膳时间除外），公司可视经营需要而作适应编排。

2、确因工作需要，公司可要求员工超时工作，但每月累计一般不超过三十六小时，并酌情安排补假或按规定发放超时工资。

3、工作时间分为若干个不同的时间，由主管或领导班编排，并在员工编班表上列明，员工必须服从主管或领班安排的工作班次。

4、如班次需要调整的员工，必须事先经主管或领班的批准。

第八节 附 则

1、适应范围

本守则适用于在公司工作的所有员工。

2、负责实施

本守则条款由公司总办负责督促各部门实施。

3、解释修订权

本守则条款解释权属公司总办，修订权属公司总经理室。

第二章 劳动人事制度

一、劳动条例

（一）公司招收员工，贯彻公开招收，自愿报名，择优录用原则。部门岗位（特殊工种）需经笔试或技术考试合格，方可录用。

（二）员工必须到公司指定的医院检查身体合格后，方可录用为本公司员工，公司定期为员工体验，凡发现员工患上传染性疾病，公司酌情调整患者的工种或停职医疗。

二、试用期及合同期

（一）试用期为三个月（也可视情况延长），试用期内公司或员工期中一方提出终止劳动关系的，须在一周前通知对方。

（二）凡符合公司录用条件的，可录为合同制员工，并签定劳动合同。

（三）在合同期内，如员工属不称职或犯有严重过失，屡教不改者，公司有权按规定解除劳动合同。

（四）劳动合同期满，经双方协商，可续签劳动合同，如一方要提前终止合同，都应该提前一个月通知对方。

三、发薪方式

员工薪酬每月在指定日期内以银行转帐方式发放。

四、薪金调整

公司实行岗位技能工资制，公司将员工的岗位（职位）确定期工资等级，并视公司等级状况，员工为企业工作时间长短酌情考虑调整员工薪金。

五、 调职与晋升

（一）根据工作需要，员工可被调任或提至其他岗位（职位）或部门。

（二）各级行政管理技术职务均实行聘任制，公司将根据员工工作业绩调升至现有空缺职位或更高职位。

六、辞退

若员工触犯公司规则或严重失职，公司将视情节轻重，给予必要处分，直至辞退。

七、辞职

员工如有正当理由需要辞职时，须提前一个月递交辞职申请书，经公司批准后，方可办理辞职手续。若员工未能按劳动合同规定而擅自离职，公司将不发给任何书面证明并按有关规定索赔一定的损失费。（培训费、服装费等）

八、病退

劳动合同制员工患病或因公负伤，按期在本公司工作时间长短，给予医疗期，医疗期满后仍不能从事酒店工作的解除劳动合同，可酚情给医疗补助费。

九、裁员

公司因业或管理条件发生变化，要辞退员工时，应提前一个月通知员工本人，并按规定发给经济补偿金

酒店管理的规章制度10

1、电气防火制度

（！)电工必须经过电业部门(或劳动局）正式考核发给电工证后才能正式进入工作岗位，不经考取电工证的学徙工不得单独操作。

（2）安装和修理电气设备必须由专门电工按规定进行，新设、增设、更换的电气设备，必须经过主管部门、技术部门共同检查合格后方可通电使用。

（3）电气设备和线路不准超负荷使用。负荷应按规定标准，接头牢固，绝缘要良好。禁止使用不合格的保险装置。

（4）一般的电气设备和线路要定期检查，发现可能有引起火花、短路、发热及电线绝缘损坏等情况，必须立即修理。

（5）电线靠进墙壁、地板、苇箔或与其它物体接触时应做瓷的或金属的套管加以隔绝，在任何部位增设新的线路，如不做金属套管时必须使用铅皮或胶皮电缆线。

（6）在储存易燃液体、可燃气体钢瓶、以及其它化学危险品库内、铺设的照明线路，应用金属套管，并采用防爆型灯具、电闸箱，灯开关应装在库外。

（7）禁止在电灯灯头上使用纸张、布或其它可燃材料做灯罩。

（8）在任何部位安装、修理电气设备时，在未经试验正式通电使用之前，安装、修理人员离开现场时必须切断电源，安装检修所用临时照明灯必须使用低压手把灯。

（9）灭火器、消防设施不得擅自动用。

（10）知道所在部门灭火器材的位置并会使用各种灭火器，熟练地掌握其性能、作用和正确的使用方法。一旦发生火情速拨总机电话“2871888”或火警电话“119”，知道距离最近的消防疏散门。

2、机房防火制度

（1）机房指空调机房、配电机房、发电机房、电梯机房等，机房内禁止吸烟、闲人免进。

（2）机房内禁止贮存各种油料等易燃易爆物品。

（3）机房要定期清扫，不得残留布毛、纸屑、垃圾等易燃物。

（4）机电设备各种线路和机械部分要符合安全技术要求，并经常检查维修，以防打火，短路，引起着火事故。

（5）在检查擦洗零部件用油时，应采取有效防火措施，用剩下的汽油，油擦布等要妥善处理，不得乱扔、乱放。

（6）各种灭火器材、消防设施不得擅自动用，能熟练地掌握其性能、作用知道所在部门灭火器材的位置并会正确使用。一旦发生火情速拨总机电话“2871888 ”或火警电话“119”，知道距离最近的消防疏散门。

3、前厅防火制度

（1）前厅、前台的工作人员要经常注意发现制止宾客将易燃、、化学剧毒、放射性物质等带进饭店，如发现马上通知值班经理和保安部。

（2）前厅、前台工作人员随时注意宾客扔掉的未熄灭的烟头、火柴梗等。保安室内禁止吸烟。

（3）及时清理电文传真机纸等易燃物。

（4）经常检查电传机和照明用电是否安全可靠，不用时及时关闭。

（5）各种灭火器材、消防设施不得擅自动用。

（6）知道所在部门灭火器材的位置并会使用各种灭火器，熟练地掌握其性能、作用和正确的使用方法。

（7）一旦发生火情速拨总机电话“2871888 ”或火警电话“119”，知道距离最近的消防疏散门。

4、总机房防火制度

（1）电话机房不得存放易燃易爆物品，严禁吸烟，闲人勿进。

（2）室内通风要良好，杜绝一切火种，如用油类易燃品清洗机件时，必须采取有效的防火措施。

（3）因其它原因需用火时，须得到有关领导和保安部同意后方可作业。

（4）知道所在楼层灭火器材的位置，并懂得使用。一旦发生火情速拨总机电话“ 2871888”或火警电话“119”，知道距离最近的消防疏散门。

5、仓库防火制度

（1）仓库严禁吸烟使用明火，并设明显的标志牌。

（2）仓库照明及线路须符合消防规定，禁止乱拉乱设临时电源线。

（3）应根据货物的不同性质分类存放。

（4）严禁寄存易燃易爆物品及放射性物品。

（5）仓库内严禁使用电热器。

（6）各种灭火器材，消防设施不得擅自运用。

（7）仓库保管员下班前要进行一次防火检查，确无问题关闭电源、锁门方可离去。

（8）知道所在部门灭火器材的位置并会使用各种灭火器，熟练地掌握其性能、作用和正确的使用方法。无关人员不准进入仓库。一旦发生火情速拨总机电话“2871888”或火警电话“119”，知道距离最近的消防疏散门。

6、消控中心防火制度

（1）无关人员未经许可不得操作电脑设备。

（2）严格按操作规程工作，防止各类引起火灾的设备事故和技术操作事故发生。

（3）保持室内清洁卫生，防止导电尘埃附在电路造成短路失火。

（4）保持各种设备的完好性和完整性，保持室内干燥。

（5）当值人员应认真负责，不得脱岗。

（6）懂得正确使用各种消防器材，熟悉酒店各监控点以及全酒店所有消防器材的具体位置。一旦发生火情速拨总机电话“ 2871888”或火警电话“119”。

7、客房部防火制度

（1）本部门、班组要有防火负责人、安全员和义务消防员，做到责任明确、任务落实。

（2）消防器材有专人负责，定期维护，并放置于明显易取的位置，严禁挪作他用或有意识的损坏。

（3）各楼备用的消防楼梯，严禁堆放任何杂物，要随时保持畅通无阻。及时清理本部门区域内的.易燃易爆等危险品。

（4）各处应急照明灯、安全出口指示灯，应处于良好的状态并定期检测维护。

（5）不得私装、私拆电线和电器设备。发现客人有乱接电线或使用大功率电器应予以劝阻、制止，并通知保安部和值班经理。

（6）不准在房务中心及禁烟区域吸烟，不准随地乱扔烟头、火柴棒等易燃品。

（7）各种灭火器材、消防设施不得擅自运用。

（8）知道最近的消防疏散门及所在部门灭火器材的位置，并会使用各种灭火器材，熟练掌握其性能、作用和正确的使用方法。

（10）对公安消防部门指出的火险隐患及时采取有效措施给予整改解决。一旦发生火情、火灾事故，要立即报告酒店领导及消控中心，速拨总机电话“2871888”或火警电话“119”。

8、餐饮部防火制度

（1）本部门、班组要有防火负责人、安全员和义务消防员，做到责任明确、任务落实。

（2）消防器材有专人负责，定期维护，并放置于明显易取的位置，严禁挪作他用或有意识的损坏。

（3）消防通道严禁堆放任何杂物，要随时保持畅通无阻。及时清理本部门区域的易燃易爆等危险品。

（4）各处应急照明、安全出口指示灯，应处于良好的状态并定期检测维护。

（5）不得私装、私拆电线和电器设备。发现有乱接电线或使用大功率电器应予以劝阻、制止，并通知保安部和值班经理。

（6）不准在厨房及禁烟区域吸烟，不准随地乱扔烟头、火柴棒等易燃品。

（7）各种灭火器材、消防设施不得擅自动用。

（8）厨房排烟罩上及运水烟罩的油污要定期清理，保持干净和排气畅通无阻。

（9）严格执行下班后关闭水电闸、电灯和电器设备、炉灶火种、煤气阀门的安全制度。

（10）知道最近的消防疏散门及所在部门灭火器材的位置，并会使用各种灭火器，熟练掌握其性能、作用和正确的使用方法。

（11）对公安消防部门指出的火险隐患及时采取有效措施给予整改解决。一旦发生火情、火灾事故，要立即报告酒店领导及消控中心，速拨总机电话“2871888”或火警电话“119”。

酒店管理的规章制度11

卫生工作关系到企业的信誉和经营，又关系到社会精神文明建设，更关系到广大消费者的身体健康乃至生命安全。养成良好的卫生意识和习惯，不但是每个服务人员工作的优良表现，也是一个人良好修养与习惯的表现。

一、个人卫生

1、做到四勤:勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理发；勤洗衣服和被褥；勤换工作服。

2、上班前和大小便后要洗手。

3、要有健康意识，定期作体格检查，预防疾病，当发现有感冒、咽喉炎、肝炎、皮肤病时应主报上司，休假疗养好再上班。

4、管理人员应十分重视服务人员的个人卫生与健康，要为他们创造一些必要的条件，并经常进行检查督促，使个人卫生形成制度。

二、工作卫生

1、当班时避免触摸头发或面孔，不能对着食品顾客咳嗽、打喷嚏；不准随地吐痰；不准吸烟。

2、手指不可接触到食物，亦不可碰触杯口、刀尖、筷子前端及汤匙盛汤部分。

3、服务员使用的抹布、垫布等天天要清洗干净，用开水浸烫，以减少或消灭细菌。托盘等工具必须保持清洁。

4、凡腐烂变质和不符合卫生要求的食品果断不出售。

5、从碟上掉落下来的食物不可给客人食用。

6、不可使用掉落地上的餐具及席巾。

7、对不干净的餐具和台布要及时送回洗洁处清洗，不可摆用。

8、严禁随地丢弃废纸、倒水、乱放茶水杯。

9、不同的'食物不要随便混淆，以免有损味道。

10、在服务过程中要留心就餐者，发现病态者及带菌者，对其所用餐具要单独收拾，重点消毒。

11、收市时注意卫生，牙签、纸巾等杂料当尽力避免掉在地上，以免不雅和增加清洁困难（正确的方法是:先拿开碗碟等餐具，用台布包住倒杂料或用扫把清扫）。

12、在适当情况下，要经常使用托盘，训练自己成为一名出色的服务员。

三、环境卫生

餐厅里的环境卫生主要包括餐厅、通道、厕所、休息室、工作间（厨房）、绿化带、停车场等场所的卫生。要搞好环境卫生，必须做到“四定”，即:定人、定时间、定物、定质量，划片分工，包干负责，做好处处有人清洁，勤检查、保证时时清洁。要做到市前整理，市后清理，平日小扫，每周大扫，以保证卫生工作经常化、制度化。

酒店管理的规章制度12

一、操作方法

1、打卡时，手指平压于指纹考勤机的指纹采集窗口上，指纹纹心尽量对正窗口中心，手指不要倾斜或放在指纹采集窗口太偏的位置，保持手指水平按在指纹采集头上，并且覆盖尽可能大的面积，不要垂直点击指纹在指纹头上面;不要快速的敲击手指，也不要滑动手指，指纹输入结束后，出谢语音提示“谢谢”为成功验证指纹。

2、若出现语音提示“请重按手指”为指纹验证失败，需重新验证指纹。

3、指纹考勤机上其它的按健不许随便按动，刷指纹成功后，不得重复、随意乱刷。

4、刷指纹时，如考勤机不能识别指纹或不能正常工作，要第一时间向人力资源部反映并采取补救措施，否则视为未出勤或旷考。

二、规章制度

1、全体员工上、下班必须严格按程序打考勤卡。

2员工因故不能打考勤卡时，必须三天内填写《缺打考勤卡审批表》，经部门经理签字后上交人力资源部。否则按无故缺打处理，无故缺打考勤卡一次扣除月奖金10%。

3、全体员工打卡时应排队，按先后秩序进行，不得争先恐后，否则，违反一次扣除当月奖金的15%，依次递增。

4、全体员工必须是上下班时打卡，不得在打卡后吃饭再上班或吃饭后再打卡下班。否则，发现一次，扣除当月奖金的20%，依次递增。

5、严禁员工穿便装打考勤卡，每发现一次扣除当月奖金的50%。

6、全体员工下班后，除特殊情况经批准外，不得进行工作区域，否则，发现一次扣除当月奖金的10%，依次递增。

7、全体员工必须服从考勤机管理人员的管理，对不服从管理者，依照《员工手册》有关规定进行处理。

8、员工要严格按照指纹考勤机的操作规程及使用方法使用，不得将水、油、灰土、砂砾等物质留在指纹考勤机的`指纹采集窗口上，也不要用尖硬的东西接触指纹考勤机。对故意损坏指纹考勤机人员，除照价赔偿外，将按照《员工手册》第四十二条进行从严处理。

酒店管理的规章制度13

一、自觉遵守酒店管理制度，要讲文明，讲礼貌，讲道德，讲纪律。要积极进取，爱岗敬业，善于学习，掌握技能。

二、要着装上岗，挂牌服务，要仪表端妆，举止大方，规范用语，文明服务，礼貌待客，主动热情。

三、客房服务员，每天要按程序，按规定和要求清理房间卫生，填写客房清洁日报表，要认真细致；要管理好房间的物品，发现问题及时报告。

四、外来住宿人员，要有本人身份证或有效证件进行登记后，方可入住。

五、不得随意领外人到房间逗留或留宿，未经酒店经理同意不准私开房间，为他人（含职工）提供住宿、休息及娱乐等。

六、检查清理客房时，不得乱动和私拿客人的东西，不准向客人索要物品和接收礼品；拾到遗失的物品，要逐一登记交公。

七、不准他人随意进入前台；前台电脑要专人管理与操作，不准无关人员私自操作；打字、复印、收发传真，要按规定收费。

八、工作时间不准离岗，有事向领导请假，不准私自换班和替班，不准打扑克，织毛衣，看电视及做与工作无关的.事情。

九、认真做好安全防范工作，特别是做好妨火防盗工作，要勤检查，发现问题要及时报告和处理。

酒店管理的规章制度14

仪容仪表要求制度

一、上班必须按规定着工作服，工作鞋，佩戴工号牌，统一发型，只准穿肉色。（黑色袜男员工）。

二、女服务员：上班要化淡妆，不准浓妆艳抹，长发要盘起，短发不过肩，留海不超过眼睛，头发不准染色，不准梳过于夸张的发型。

三、男服务员：头发不准染发，不留胡须，勤修面。

四、不准留长指甲，不得涂有色指甲油。不准用刺激性很强的香水。

五、上班时间不准戴手镯、耳环、项链等饰物。

六、工作服要整洁，无油渍、无皱痕。

七、上班前不准吃大蒜，大葱，槟榔等刺激性，带异味的食品，不能吃酒精含量过高的事物，饮料。

八、不能当着客人的面做不雅观的动作，如抓痒，抠鼻子，挖耳朵，梳头发，剔牙，大呵欠等，打喷涕应适当遮掩。

九、检查仪容，仪表应到卫生间或客人看不到的偏僻处。

十、凡违反以上规定一次扣款5元，再次扣半天休，三次扣一天休。

卫生工作制度

a、个人卫生

一、勤洗澡、勤换衣、勤洗头发、不能有头屑、身体不能有异味。

二、工作服要勤洗、勤换、不得有油渍、皱痕和异味。

三、大、小便后要洗净、擦干。

b、区域卫生

一、地面无杂物、桌椅按要求摆放整齐美观。

二、桌面无油渍、无尘灰，餐具无破损、无油渍、无灰尘、无水滴、无茶渍，餐具必须消毒。

三、工作台要干净、整齐、物品按要求摆放一致，托盘、水壶要干净、无污渍。

四、不准乱扔果皮纸屑，不能随地吐痰。要随手捡拾地面杂物，讲究公共卫生。

五、门窗、墙壁要保持光亮，无灰尘、无油渍、无蜘蛛网。

六、卫生间要保持干净、整洁、无异味，卫生工具摆放整齐。

七、各班组卫生分片包干到人，每天派人轮流值班，保持卫生清洁。每周六搞大扫除。

八、违反以上规定者，视情节轻重罚5——20元。

劳动纪律

一、提前十分钟到岗，换好工作服，检查好仪容、仪表。

二、上班时间站立规范，不得倚墙、靠椅，不准聚一起闲谈，上班按规定时间在自己区域站立规范，面带微笑迎接客人的到来。严禁以工作场地作为休息场所，违者一次罚款5—20元。

三、遇到客人和上司，要主动问好点头致意，不能视而不见。违者一次罚款5—20元。

四、客人来了要说欢迎光临，拉椅让座。在服务过程中请使用礼貌用语，客人买单要致谢，客人离时要送客，请客人慢走，并诚心欢迎客人下次光临，使用礼貌用语（送客至门口），违者一次罚款5—20元。

五、不准与客人争吵，要记住客人永远是对的，不准向客人索取物品与小费。若因态度问题导致客人不买单，给酒店造成的.损失由本人承担。视情节轻重罚款20—200元。

六、拾到客人物品必须上交吧台或上一级领导保管，并尽快与客人取得联系，不准私自留藏，占为已有。一经发现，罚款20—200元并后果自负。

七、如遇客人较多时，不得私自离岗。离岗要上报领班（包括上洗手间），领班安排人员顶岗后，才能离开。否则所造成的后果由本人承担，并罚款20元/每次。

八、不准在餐厅内奔跑，不准在餐厅、包厢、公共场所大吼大叫、大声说话，违者视情节轻重罚1—5元。

酒店财产：

酒店物品（包括发给员工使用的物品）均为酒店财产，无论疏忽或有意损1/4坏，当事人都必须酌情赔偿。员工如犯有盗窃行为，酒店将立即予以开除，并视情节轻重交由公安部门处理。

出勤:

1、员工必须依照部门主管安排的班次上班，需要变更班次，须先征得部门主管允许。

2、除主管以上管理人员外，所有员工上、下班都要签工卡。

3、员工上班下班忘记签卡，但确实能证明上班的，将视情节，每次扣除不超过当天50%工资。

4、严禁替他人签卡，如有违反，代签卡者及持卡本人将受到纪律处分。

5、员工如有急事不能按时上班，应电话通知征得部门主管认可，补请假手续，否则，按旷工处理。

6、工卡遗失，立即报告人事部，经部门主管批准后补发新卡。

7、员工在工作时间未经批准不得离店。

酒店管理的规章制度15

第一节 餐厅日常工作制度

一、遵守工作纪律，按时上下班，做到不迟到、不早退。

二、按规定着装，保持良好形象。

三、工作中不准嬉笑打闹，不准聊天、干私活、吃零食、看电视、打手机。

四、不准与顾客发生纠纷。

五、工作中做到“三轻”（动作轻、说话轻、走路轻）、“四勤”（眼勤、嘴勤、手勤、腿勤）。

六、工作中按规定用餐，不准吃、拿出售的成品。

七、休事假或公休要提前请假，按服务区《考勤和请销假制度》执行。

八、爱护设施、设备，人为损坏，照价赔偿。

九、落实例会制度，对工作进行讲评。

第二节 餐具卫生管理制度

一、餐具经消毒后必须存放在保洁柜内。

二、员工不准私自使用餐厅各种餐具。

三、保洁柜内不得存放个人餐具和物品。

四、餐具要干净、卫生，无手印、水迹、菜渍、灰尘。

五、经常检查餐具的完好状况，对残损餐具要及时更换。

第三节 餐厅个人卫生管理制度

一、服务人员必须有本人健康证明，持证上岗。

二、按规定着装，工作服必须干净，无污渍。

三、工作时不许戴首饰和各种饰品。

四、工作前按要求洗手，始终保持手部清洁。

五、不准在食品区或客人面前打喷嚏、抠鼻子等。

六、上班前不准吃异味食品，不准喝含酒精饮料。

第四节 餐厅设施设备保养制度

一、餐厅的设施、设备按规定要求定期进行保养。

二、保温台每班要及时加水，避免干烧情况发生。

三、定时清洗空调虑网。

四、调整保温台温度要轻扭开关，避免用力太猛，造成损坏。

五、保温台换水要先关电源，后放水，再清除污垢。

六、对设施、设备出现异常情况及时报告餐厅主管。

第五节 后厨日常工作制度

一、检查工具、用具情况，发现异常情况及时汇报。

二、按岗位要求规范操作，保证质量。

三、爱护公物，不吃、拿后厨食物及原料。

四、值班期间保管好后厨物品，严禁无关人员进入后厨。

五、落实各项安全防范制度，确保后厨的设施、设备食品原料的安全。

六、遵守工作纪律，有事提前一天请假。

七、落实例会制度，对工作进行讲评。

第六节 冷拼间管理制度

一、冷拼人员要按规定着装，不带个人物品入内。

二、室内温度不超25度。

三、禁止无关人员入内。

四、柜内储存食品摆放整齐，分类存放，每周至少清理一次。

五、进入冷拼间的食品必须清洗干净。

六、刀、夹、盆、墩工具消毒后使用，不可用抹布擦拭。

七、上班前开紫外线灯消毒30分钟进入冷拼间，工作人员手部清洗消毒后方可操作。

八、加工冷拼食品做到随到随拼，并做到所有原料冷存。

九、冷拼间所用抹布、毛巾、棕刷等清洁用物品，按要求保持清洁。

十、冷拼间不得存放非直接入口食品。

十一、下班前要把容器、工具刷洗干净，冷拼用的墩、板按要求摆放。

第七节 后厨个人卫生制度

一、后厨从业人员必须持健康证明上岗。

二、进入后厨必须更衣、洗手消毒后，进入自己的工作区域。

三、后厨工作人员不留长发，不留长指甲，不染指甲，不佩戴首饰，衣帽整洁，不留胡须。

四、后厨工作人员要勤洗澡、勤晒衣被、勤理发。

五、后厨工作人员上班前不使用气味浓烈的化妆品，保持面部清洁。

六、后厨工作人员不准随意品尝食物，不对食物打喷嚏、随地吐痰、咳嗽、抓耳挠腮，不抽烟、不剔牙、不打哈欠、不扣鼻子、不嚼口香糖。

第八节 食品卫生管理制度

一、烹制菜品的原料符合卫生使用要求，外观新鲜无腐烂、无农药味。

二、按洗涤切配程序的原料方可烹制。

三、加工前检查肉类是否新鲜，有无异味、变色现象。

四、当天未加工完的原料要及时存入冰柜内，加工的'成品要加盖防尘、防蝇罩。

五、炖煮肉类食品应烧熟煮透，中心温度大于70度。

六、调料缸内禁止混放调料，并保持外观整洁。

七、严格按照原料、半成品和成品加工顺序操作，避免交叉污染。

八、洗涤分设洗菜池、洗肉池、洗水产品池，做到专池专用，避免交叉污染。

九、切配墩生熟分开，专墩专用，操作结束后，将墩、刀清洗干净，按要求存放。

十、清真食具按要求专柜存放，操作时产生的废弃物及时放入垃圾桶内，并加盖。

十一、工作结束后将垃圾及时清倒，并将垃圾桶清洗干净。

十二、操作间原料不准落地存放，应摆放到货架上。

第九节 后厨卫生管理制度

一、后厨卫生实行厨师长负责制，卫生区责任到人。

二、后厨地面干爽，无水渍、杂物、油渍。

三、操作台台面要整洁，无杂物、污物。

四、灶台要整洁无杂物、无积水、无污物，炒锅、手勺要洁净、规放整齐。

五、冰柜要生熟标识清楚，内外清洁，每周至少除霜一次。

六、主食库、调料库、蔬菜库货架及各种容器洁净卫生，摆放整齐。

七、面点间设施、设备外观洁净，蒸箱内及时换水，操作台每班清洗一次。

八、凉菜间设施设备要清洁，操作台内外干净，物品摆放有序。

九、垃圾桶、墩布等清洁工具，使用、存放符合要求。

十、无“六害”（老鼠、蟑螂、臭虫、苍蝇、蚂蚁、蚊子），墙角无蜘蛛网。

十一、后厨墙壁每月至少清洗一次，油烟机每周至少清洗一次，保持通风畅通。

第十节 设施设备保养制度

一、室内要经常通风，避免设施、设备受潮。

二、面点间的烤箱内不能存放杂物或易燃原料工具。

三、和面机、压面机每日上班前检查润滑情况，定期进行保养。

四、每班操作前检查炉膛内有无杂物、积水，保持油路、风道畅通。

五、使用各种容器要轻拿轻放，有破损的要及时修复或更换。

第十一节 餐具消毒管理制度

一、清洗餐具按照一洗、二消、三冲、四保的顺序操作。

二、洗涤后的餐具、用具必须无水迹、无油迹、无食物残渣。

三、按要求配比消毒液，对餐具消毒。

四、消毒后的餐具及时放入保洁柜内，按规定摆放，防止二次污染。

五、每次消毒完毕，将消毒设施冲洗干净。

六、经常检查餐具、饮具的破损情况，对破损的要及时进行更换。

第十二节 食品采购、储存、索证管理制度

一、采购人员所采购的食品必须符合国家有关标准和规定，禁止采购下列食品：

（一）有毒、有害、腐烂、变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其它感性异常的食品、原料及调料。

（二）无检验合格证明的定型包装食品及调料。

（三）已过保质期的定型包装食品及调料。

（四）不符合标签规定的食品及调料。

（五）无动检证明的冷鲜肉系列。

（六）无资质的生产厂家或供应商提供的产品。

二、采购运输食品的工具（车辆）必须保持清洁。

三、储存食品的场所、设备要保持清洁，无毒斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂。

四、仓库通风要保持良好，与外界相通的门要设置防鼠版，地漏、地沟要设置防鼠网，孔径不大于6mm。

五、仓库内禁止存放有毒有害物品及个人生活物品。

六、食品要分类、分架、隔墙、离地存放，由专职或兼职食品卫生管理人员定期检查，并处理变质或超过保质期的食品；主食库要建有防鼠台，各类散装原料要用密闭的容器存放。

七、采购食品时，应向供货商索取该批产品卫生检验合格证。

八、采购鲜(冻)畜、禽、肉及其制品，应索取畜类兽医部门出具的兽医卫生检验合格证明。

九、采购进口食品，应索取由进口食品卫生监督检验机构出具的卫生检验合格证明。

十、采购员违反制度，造成经济损失或事故，由其个人负责赔偿，并根据有关规定追究法律责任。